Organizacja Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 22 412 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 412 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 726 415 zł.
Zysk netto wyniósł 686 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 384 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 412 450 zł w 2022 roku.
• 24 387 577 zł w 2021 roku.
• 18 679 494 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 035 zł w 2022 roku.
• 1 269 723 zł w 2021 roku.
• 547 691 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 19 714 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 028 280 zł a 56 031 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 645 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 714 055 zł w 2022 roku.
• 22 851 030 zł w 2021 roku.
• 15 234 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 6 916 003 zł.
a
ktywa trwałe to 334 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 581 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 916 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 704 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 211 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 916 003 zł w 2022 roku.
• 6 800 034 zł w 2021 roku.
• 5 194 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 4 211 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 916 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 211 629 zł w 2022 roku
• 4 781 695 zł w 2021 roku
• 4 406 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 22 412 450 zł.
Organizacja zarobiła 882 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 725 zł w 2022 roku
• 278 475 zł w 2021 roku
• 173 066 zł w 2020 roku
Organizacja Sila spółki z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.