Organizacja "ad poland" osiągnęła 187 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 707 zł.
Zysk netto wyniósł 66 793 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -644 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 500 zł w 2022 roku.
• 3 524 066 zł w 2021 roku.
• 2 491 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 793 zł w 2022 roku.
• -547 478 zł w 2021 roku.
• -555 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ad poland" wynosi 474 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 280 zł a 935 096 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -541 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 450 zł w 2022 roku.
• 2 381 562 zł w 2021 roku.
• 2 103 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ad poland" wyniosła 1 954 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 954 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 954 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 845 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 954 748 zł w 2022 roku.
• 1 922 197 zł w 2021 roku.
• 4 072 133 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ad poland" wyniosły 1 845 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 954 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 845 042 zł w 2022 roku
• 1 879 284 zł w 2021 roku
• 3 481 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ad poland" wykazała przychody na poziomie 187 500 zł.
Organizacja zarobiła 73 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku