Szeroki asortyment produktów LED, w tym taśmy i moduły
Wsparcie techniczne i pomoc w projektowaniu dla architektów
Oferowanie produktów o wysokim współczynniku oddawania barw (CRI)
LUX LED to firma specjalizująca się w sprzedaży oświetlenia LED, oferująca zarówno detaliczną, jak i hurtową dystrybucję. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów związanych z oświetleniem, w tym taśmy LED, profile aluminiowe, oprawy sufitowe, kinkiety, żarówki LED oraz naświetlacze. Dzięki bogatemu wachlarzowi produktów, LUX LED obsługuje różne segmenty rynku, dostosowując się do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych inwestycji. W zakresie usług, firma zajmuje się również projektowaniem i produkcją opraw na zamówienie, oferując wsparcie techniczne oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań oświetleniowych dla architektów i inwestorów. LUX LED stawia na jakość swoich produktów, oferując taśmy LED o długościach 2,5 m i 5 m z różnymi parametrami technicznymi, w tym wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI) w przypadku profesjonalnych modeli. Dodatkowym atutem firmy jest duży nacisk na trwałość i efektywność energetyczną oferowanego oświetlenia, co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji oraz korzyści dla środowiska. Wśród dostępnych akcesoriów znajdują się również zasilacze, kontrolery LED i różne elementy montażowe, które uzupełniają ofertę LUX LED, czyniąc ją kompleksowym rozwiązaniem dla potrzeb oświetleniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LUX LED osiągnęła 272 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 195 zł.
Zysk netto wyniósł 32 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 272 680 zł w 2024 roku.
• 114 579 zł w 2023 roku.
• 114 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 486 zł w 2024 roku.
• 3792 zł w 2023 roku.
• 3792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LUX LED wynosi 37 tys. zł.
EBITDA LUX LED wynosi 37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LUX LED wynosi 332 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 018 zł a 681 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 747 zł w 2024 roku.
• 91 554 zł w 2023 roku.
• 91 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LUX LED wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LUX LED wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LUX LED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LUX LED wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6094
zł.
Koszty operacyjne LUX LED wyniosły 235 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6094 zł w 2024 roku
• 4510 zł w 2023 roku
• 4510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LUX LED wyniosła 99 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 882 zł w 2024 roku.
• 71 411 zł w 2023 roku.
• 71 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LUX LED wyniosły 71 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 858 zł w 2024 roku
• 76 762 zł w 2023 roku
• 76 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LUX LED wykazała przychody na poziomie 272 680 zł.
Organizacja zarobiła 37 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4605 zł w 2024 roku
• 1080 zł w 2023 roku
• 1080 zł w 2022 roku