JMJ to renomowany producent komponentów motoryzacyjnych, koncentrujący się na produkcji katalizatorów samochodowych, filtrów cząstek stałych oraz złączy elastycznych. Firma jest jednym z pionierów na europejskim rynku części zamiennych związanych z systemami kontroli emisji spalin. Od początku swojej działalności JMJ stawia duży nacisk na jakość swoich wyrobów oraz rozwój asortymentu, co przełożyło się na rosnący udział w rynku europejskim. Zatrudnia ponad 100 wykwalifikowanych pracowników, a ich zakład produkcyjny zajmuje powierzchnię przeszło 6000 m2, wyposażoną w nowoczesne urządzenia technologiczne. JMJ posiada certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001-2000, co potwierdza solidność organizacji oraz wysokie standardy jakości produkcji. Produkty JMJ są zgodne z europejskimi normami i mają uzyskane homologacje zgodne z dyrektywą R-103R. Dzięki szerokiej siatce dystrybucji, wyroby tej firmy trafiają nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również do USA, Ukrainy, Izraela, Turcji i Australii, co świadczy o ich globalnym zasięgu oraz konkurencyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMJ osiągnęła 96 857 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 657 461 zł. Pozostałe przychody to 199 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 687 914 zł.
Zysk netto wyniósł 33 969 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 721 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 857 325 zł w 2024 roku.
• 111 541 434 zł w 2023 roku.
• 102 020 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 329 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 969 547 zł w 2024 roku.
• 30 384 864 zł w 2023 roku.
• 16 993 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMJ wynosi 36,28 mln zł.
EBITDA JMJ wynosi 42,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 562 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 278 627 zł w
2024 roku.
• 36 288 322 zł w
2023 roku.
• 18 740 073 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 058 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 110 061 zł w
2024 roku.
• 40 243 759 zł w
2023 roku.
• 21 845 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMJ wynosi 229 499 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 049 951 zł a 475 573 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 180 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 499 688 zł w 2024 roku.
• 219 434 752 zł w 2023 roku.
• 155 515 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMJ wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 951 235
zł.
Koszty operacyjne JMJ wyniosły 60 378 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
934 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 951 235 zł w 2024 roku
• 5 844 660 zł w 2023 roku
• 5 056 196 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMJ wyniosła 64 884 867 zł.
a
ktywa trwałe to 46 209 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 675 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 884 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 733 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 151 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 831 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 884 867 zł w 2024 roku.
• 59 998 475 zł w 2023 roku.
• 45 837 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMJ wyniosły 26 151 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 884 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 658 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 151 599 zł w 2024 roku
• 28 619 353 zł w 2023 roku
• 19 800 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMJ wykazała przychody na poziomie 96 857 325 zł.
Organizacja zarobiła 35 347 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 378 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 969 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 378 194 zł w 2024 roku
• 5 769 406 zł w 2023 roku
• 1 462 784 zł w 2022 roku
Organizacja JMJ wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki