Organizacja Sfa polska osiągnęła 113 557 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 417 422 zł. Pozostałe przychody to 1 139 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 683 303 zł.
Strata netto wyniosła 1 265 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 519 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 557 014 zł w 2023 roku.
• 99 241 743 zł w 2022 roku.
• 95 906 714 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -344 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 265 881 zł w 2023 roku.
• -5 244 918 zł w 2022 roku.
• -3 194 996 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfa polska wynosi 81 847 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 283 892 534 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 510 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 847 984 zł w 2023 roku.
• 73 253 880 zł w 2022 roku.
• 74 964 217 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfa polska wyniosła 62 888 710 zł.
a
ktywa trwałe to 17 822 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 066 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 888 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 191 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 697 633 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 922 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 888 710 zł w 2023 roku.
• 73 594 129 zł w 2022 roku.
• 59 514 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfa polska wyniosły 54 697 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 888 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 697 633 zł w 2023 roku
• 64 137 171 zł w 2022 roku
• 44 812 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfa polska wykazała przychody na poziomie 113 557 014 zł.
Organizacja zarobiła -1 226 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 265 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 028 zł w 2023 roku
• 998 611 zł w 2022 roku
• 635 091 zł w 2021 roku
Organizacja Sfa polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stamet Stampaggi Metallici S.p.a
posiada 8000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Fara Industriale S.r.l.
posiada 8000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Aslam Lamec S.r.l.
posiada 4000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fara Industriale S.r.l. (40% udziałów)
• Stamet Stampaggi Metallici S.p.a (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2016 do 28.06.2022:
• Fara Industriale S.r.l. (40% udziałów)
• Stamet Stampaggi Metallici S.p.a (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2009 do 22.04.2016:
• Fara Industriale S.r.l. (40% udziałów)
• Lux Stam S.a. (40% udziałów)