Instalacje fotowoltaiczne dla domów i firm.|Sprzedaż wysokiej jakości paneli słonecznych.|Serwis i konserwacja instalacji OZE.|Magazynowanie energii dla efektywnego zarządzania.|Zaangażowanie w ekologię i odnawialne źródła energii.
EPANELE Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w instalacji systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jako jedna z wiodących firm na rynku, EPANELE wyróżnia się nie tylko doświadczeniem, ale także licznymi osiągnięciami, realizując ponad 15 000 instalacji fotowoltaicznych w Polsce, generując łącznie ponad 260 megawatów czystej energii. Oferują kompleksowe rozwiązania, począwszy od sprzedaży paneli słonecznych, przez profesjonalny montaż, aż po serwis i konserwację instalacji. W ramach swoich usług firma dostosowuje oferty zarówno dla domów, jak i dla przedsiębiorstw, proponując innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na efektywne zarządzanie energią i redukcję rachunków za prąd. W EPANELE szczególną uwagę zwracają na ekologię i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co potwierdza ich deklaracja budowy miliona instalacji fotowoltaicznych w Polsce w nadchodzących latach. Klienci cenią sobie wyjątkową jakość usług oraz relacje z zespołem firmy, co przekłada się na pozytywne rekomendacje. Dodatkowo, EPANELE angażuje się w rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, oferując także magazyny energii oraz możliwość korzystania z energii wiatrowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epanele osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 260 zł.
Strata netto wyniosła 13 260 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 30 250 zł w 2023 roku. • 937 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 260 zł w 2024 roku. • 14 466 zł w 2023 roku. • 311 806 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epanele wynosi 63 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 338 392 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 449 zł w 2024 roku. • 151 422 zł w 2023 roku. • 1 934 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epanele wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Epanele wynosi -13 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Epanele.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epanele wynosi 4,51%. To oznacza, że firma ma szansę 4,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,51% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epanele wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epanele charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epanele wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Epanele wyniosły
13 260
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epanele wyniosła 496 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 496 933 zł w 2024 roku. • 513 245 zł w 2023 roku. • 492 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epanele wyniosły 412 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 412 335 zł w 2024 roku • 415 387 zł w 2023 roku • 408 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epanele wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -13 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2524 zł w 2023 roku • 51 630 zł w 2022 roku