SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MZ Orzoł osiągnęła 2 289 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 289 659 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 793 233 zł.
Zysk netto wyniósł 496 490 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
464 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 289 722 zł w 2024 roku. • 718 177 zł w 2023 roku. • 1 360 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
166 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 496 490 zł w 2024 roku. • 15 410 zł w 2023 roku. • 163 394 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MZ Orzoł wynosi 4 193 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 651 zł a 6 950 859 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 194 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 193 092 zł w
2024 roku. • 794 796 zł w
2023 roku. • 1 803 112 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MZ Orzoł mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji MZ Orzoł.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 545753. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/730372/25/496]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 545752. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/730372/25/95]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1268616. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/677960/24/399]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1268615. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/677960/24/998]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 48172. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/577292/24/751]
MSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 48171. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/577292/24/350]
MSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 345319. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23004/23/842]
Rzuć okiemMSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. MZ ORZO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SZCZYTNO 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość
SZCZYTNO) wykreślić: 3. miejscowość SZCZYTNO
ulica PLAC JURANDA nr domu 2/1 kod pocztowy
12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA wpisać:
3. miejscowość SZCZYTNO ulica PLAC JURANDA
nr domu 1A nr lokalu 8 kod pocztowy 12-100 poczta
SZCZYTNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.03.202
REP. A NR 2168/2023, NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA EDMUND KUCIŃSKI, 12-100 SZCZYTNO, DODANO NOWY §22 DO
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 720095. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/415792/22/565]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
. 86 wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 720094. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/415792/22/164]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 49038. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75598/21/11]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ORZOŁ 2. M
MARTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
24
Poz. 715094. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/325154/21/145]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715093. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/325154/21/744]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 228035. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17860/21/243]
Rzuć okiemMSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MZ ORZOŁ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SZCZYTNO 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość
SZCZYTNO 3. miejscowość SZCZYTNO ulica PLAC
JURANDA nr domu 2/1 kod pocztowy 12-100 poczta
SZCZYTNO kraj POLSKA
Poz. 755694. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/240709/20/276]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 755693. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2019.
[RDF/240709/20/875]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2020 okres OD
17.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312301. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000786619. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34519/19/768]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
383296676 3. MZ ORZOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
X V. W P I S Y D
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.04.2019R., NOTARIUSZ ALDONA
DROZD-BĄCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZYTNIE, REP. A NR 1402/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORZOŁ 2. MACIEJ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ORZOŁ
2. ZBIGNIEW JANUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ORZOŁ 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. PRE
ZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ORZOŁ
2. ZBIGNIEW JANUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 41 2 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 41 1 REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-
-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 9 POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 8 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MZ Orzoł nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZ Orzoł wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MZ Orzoł charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MZ Orzoł wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
91 732
zł.
Koszty operacyjne MZ Orzoł wyniosły
1 744 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 732 zł w 2024 roku • 53 577 zł w 2023 roku • 48 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2024 roku •
7,6% w 2023 roku •
4,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MZ Orzoł wyniosła 2 428 102 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 295 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 132 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 428 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 520 568 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 621 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 291 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 428 102 zł sumy bilansowej i 907 535 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 003 133 zł sumy bilansowej i 339 163 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 342 860 zł sumy bilansowej i 323 754 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,71%.
Marża operacyjna wyniosła 23,83%.
Marża netto wyniosła 21,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MZ Orzoł wyniosły 1 520 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 428 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 520 568 zł w 2024 roku • 1 663 970 zł w 2023 roku • 1 019 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji MZ Orzoł wynoszą 2 132 196 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja MZ Orzoł wykazała przychody na poziomie 2 289 722 zł.
Organizacja zarobiła 545 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 211 zł w 2024 roku • 1786 zł w 2023 roku • 14 510 zł w 2022 roku
Organizacja MZ Orzoł wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:2 289 659,12
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej1 744 021,56
I. Amortyzacja23 414,63
II. Zużycie materiałów i energii56 047,97
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia91 732,00
IV. Pozostałe koszty1 572 826,96
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:63,36
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:0,00
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy49 211,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)496 489,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MZ Orzoł składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
+1 mies. 22 dni05-09-2024
2022
+6 mies. 4 dni15-01-2024
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−27 dni18-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orzoł Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Orzoł Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 17.05.2019) są: • Orzoł Zbigniew (50% udziałów) • Orzoł Maciej (50% udziałów)
