Printing Polska to przedsiębiorstwo, które łączy pasję druku z profesjonalnym podejściem do klienta. Zespół firmy składa się z młodych, dynamicznych specjalistów, którzy od ponad dekady współpracują na rynku skandynawskim, co pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia w branży. Firma koncentruje się na świadczeniu usług o wysokiej jakości, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów reklamowych. Klienci mogą skorzystać z różnych form reklamy, takich jak kubki reklamowe, namioty reklamowe, flagi, a także odzież i artykuły reklamowe. Poza tradycyjnymi produktami firma oferuje także systemy wystawiennicze oraz reklamy w wielkim formacie. W szczególności, Printing Polska kładzie nacisk na partnerską współpracę oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania, dzięki którym jest w stanie spełniać różnorodne potrzeby swoich klientów i dostawców. W ten sposób, przedsiębiorstwo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku reklamowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printing Polska osiągnęła 3 448 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 444 240 zł. Pozostałe przychody to 4342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 060 624 zł.
Zysk netto wyniósł 383 616 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 448 582 zł w 2024 roku.
• 3 447 883 zł w 2023 roku.
• 3 454 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 616 zł w 2024 roku.
• 469 521 zł w 2023 roku.
• 501 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printing Polska wynosi 426 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printing Polska wynosi 4 148 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 080 zł a 8 621 455 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 148 599 zł w 2024 roku.
• 4 537 992 zł w 2023 roku.
• 4 583 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Printing Polska wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printing Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Printing Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Printing Polska wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 139
zł.
Koszty operacyjne Printing Polska wyniosły 3 018 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 139 zł w 2024 roku
• 325 059 zł w 2023 roku
• 291 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printing Polska wyniosła 595 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 595 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 179 zł w 2024 roku.
• 620 361 zł w 2023 roku.
• 532 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printing Polska wyniosły 175 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 072 zł w 2024 roku
• 138 604 zł w 2023 roku
• 167 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printing Polska wykazała przychody na poziomie 3 448 582 zł.
Organizacja zarobiła 422 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 724 zł w 2024 roku
• 47 435 zł w 2023 roku
• 50 170 zł w 2022 roku
Organizacja Printing Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halvorsen Investor As
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.