WIND ENERGY DARŻEWO SP. Z O.O. | KRS: 0000452267

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-312 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. WARSZTATOWA, 6A-8

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2013-02-22

Rozpoczęcie działalności

2013-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel energią elektryczną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wind Energy Darżewo osiągnęła 6 578 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 578 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 889 863 zł.

Strata netto wyniosła 311 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 939 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 578 108 zł w 2024 roku.
• 4 845 447 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -311 755 zł w 2024 roku.
• 367 281 zł w 2023 roku.
• -72 905 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100

-15605.9

0.13

-13412.13

0

-21936.95

49000

31866.35

0.17

-9326.42

0.2

-72905.44

4845446.86

367281.44

6578107.8

-311754.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wind Energy Darżewo wynosi -286 tys. zł.

EBITDA Wind Energy Darżewo wynosi -283 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -286 015 zł w 2024 roku.
• 415 567 zł w 2023 roku.
• -66 932 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -283 186 zł w 2024 roku.
• 416 746 zł w 2023 roku.
• -66 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wind Energy Darżewo wynosi 4 385 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 445 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 385 405 zł w 2024 roku.
• 4 941 115 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22278.97

118465.6

0

12153.29

64817.08

0

19600.25

179732.32

446128.9

0

12605.55

67229

0

0.13

0.5

241691.03

4941114.7

12113617.15

0

4385405.2

16445269.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wind Energy Darżewo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind Energy Darżewo wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wind Energy Darżewo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wind Energy Darżewo wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 263 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000 zł.

Koszty operacyjne Wind Energy Darżewo wyniosły 6 864 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wind Energy Darżewo wyniosła 1 127 571 zł.

a

ktywa trwałe to 128 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 998 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 571 zł w 2024 roku.
• 1 808 460 zł w 2023 roku.
• 215 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117025.29

117007.42

121886.46

171334.29

172362.46

215842.56

1808459.64

1127570.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,427%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8354.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1767.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2228.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.53

-123.77

-156.06

-0.11

-0.83

-73275.92

-103170.23

-0.18

3.83

0.19

1.22

0.73

0.65

-0.05

-0.55

-30851.94

-54861.29

-0.34

1.3

-334659.5

-364527.2

0.2

1.14

0.09

0.08

-0.28

584.27

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wind Energy Darżewo wyniosły 1 128 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 104 zł w 2024 roku
• 1 486 205 zł w 2023 roku
• 271 903 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117025.29

87408.89

0.75

117007.42

100803.15

0.86

121886.46

127619.14

1.05

171334.29

145200.62

0.85

172362.46

155555.21

0.9

215842.56

271902.75

1.26

1808459.64

1486204.93

0.82

1127570.66

1128104.24

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wind Energy Darżewo wykazała przychody na poziomie 6 578 108 zł.

Organizacja zarobiła -311 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -311 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

38

0

37061

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wind Energy Darżewo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20554

0.63473

0.59139

0.47079

0.34953

0.31297

0.27844

0.125

0

0.21192

0.51333

0.59372

0.50676

0.02558

0.03456

0.20752

0.05108

0

0.16014

0.0024

0.59394

0.75867

0.14976

0.97746

0

0.91468

0.80869

0.6357

0.48651

0.92751

0.93478

0.95116

0.91531

0.89517

0.26217

0.47055

0.58566

0.47257

0.06304

0.09242

0.32585

0.1064

0

0.11949

0.43679

0.57332

0.83029

0.00989

0.01165

0.15854

0.8928

0

0.94071

0.95455

0.7108

0.38196

0.77106

0.66942

0.96484

0.88162

0.9368

0.09609

0.95951

0.60725

0.47294

0.73274

0.61976

0.18865

0.99988

0

Powiązania

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

W JOLANTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

21.02.2018

Energiequelle Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

22.02.2013

16.05.2017

Energiequelle Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

21.02.2018

23.12.2020

Ekostrom

Organizacja

wspólnik

23.12.2020

12.01.2023

J Robert

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

23.12.2020

12.01.2023

R Wawrzyniec

Październik 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2024

W Sławomir

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

07.09.2023

11.10.2024

W Sławomir

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

12.01.2023

07.09.2023

W Sławomir

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

07.09.2023

11.10.2024

W Dawid

Lipiec 1993

Osoba

prokurent

22.02.2013

06.10.2014

Hinze Christof

Osoba

prokurent

06.10.2014

21.02.2018

Hinze Christoph

Osoba

reprezentacja

22.02.2013

21.02.2018

Uecker Joachim Hans-Heinrich

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

22.02.2019

Vach Geb.geye Frank

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

23.12.2020

V Geb.geye Frank

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

12.01.2023

J Robert

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

12.01.2023

R Wawrzyniec

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

18.05.2023

W Sławomir

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

18.05.2023

11.10.2024

W Dawid

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

22.08.2023

W Jolanta

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

25.04.2024

W Sławomir

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2024 jest Wójcik Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2023 do 11.10.2024 był Wójcik Dawid kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 12.01.2023 do 07.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WIND ENERGY DARŻEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	NASA TECHNIC SP. Z O.O.	0000800833
2	STORM ENERGY SP. Z O.O.	0000957012
3	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 13 ŁAZISKO	0000541031
4	PEW WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0001006170
5	POMPOWER 1 SP. Z O.O.	0000417163
6	VRS 2 SP. Z O.O.	0000858214
7	PV SPV SP. Z O.O.	0000734487
8	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284
9	EKO-EN 4 SP. Z O.O.	0000323330
10	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
11	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
12	MS PROENERGIA SP. Z O.O.	0000872404
13	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
14	RRSP 88 SP. Z O.O.	0000873747
15	EKOGAZ SP. Z O.O.	0000332917
16	MODUS ENERGY ASSET 3 SP. Z O.O.	0000726517
17	POLBIOGAZ 1 SP. Z O.O.	0000581823
18	ONVO SP. Z O.O.	0000875138
19	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
20	FW NOSKÓW SP. Z O.O.	0000478321
21	JUWOMM SP. Z O.O.	0001036914
22	IQSOLAR SP. Z O.O.	0000809628
23	EPLANT 27 SP. Z O.O.	0000845726
24	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000672287
25	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
26	FOTOWOLT SP. Z O.O.	0000369664
27	VRS 4 SP. Z O.O.	0000872643
28	VRS 5 SP. Z O.O.	0000873104
29	GI HRUBIESZÓW SP. Z O.O.	0000450145
30	EDEK SP. Z O.O.	0000720280

WIND ENERGY DARŻEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452267 NIP 6692518809 REGON 321334853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIND ENERGY DARŻEWO

WIND ENERGY DARŻEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452267 NIP
6692518809 REGON
321334853