Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZARZĄDZANIE MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451536 NIP
7010370630 REGON
146552166

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

413 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

549 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DUNAJECKA, 13

Kod pocztowy

02-369

Rejestracja

2013-02-19

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@msw.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarządzanie MSW osiągnęła 413 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 413 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 920 zł.

Zysk netto wyniósł 60 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 207 zł w 2024 roku.
• 312 451 zł w 2023 roku.
• 295 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 287 zł w 2024 roku.
• -28 604 zł w 2023 roku.
• 4643 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

291510.13

48534.71

217985.46

38090.71

161426.38

12870.07

165895.89

22480.71

228503.73

30362.75

295836.82

4642.92

312451.04

-28603.92

413206.62

60286.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarządzanie MSW wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 287 zł w 2024 roku.
• -28 604 zł w 2023 roku.
• 4643 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie MSW wynosi 548 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 940 zł a 1 033 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 558 zł w 2024 roku.
• 223 826 zł w 2023 roku.
• 252 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83143.09

471622.01

728775.32

111711.12

409397.6

595792.64

12613.67

171711.54

403565.95

10724.2

211244.3

414739.73

33496.27

307283.09

571259.33

36978.46

252774.68

739592.05

0

223826.21

781127.6

31940.43

548557.71

1033016.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie MSW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarządzanie MSW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zarządzanie MSW wyniosły 352 920 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarządzanie MSW wyniosła 53 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 760 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 347 zł w 2024 roku.
• 40 796 zł w 2023 roku.
• 64 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169082.81

157346.44

26669.93

25363.03

68959.18

64474.17

40796.28

53347.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.44

0.19

0.17

0.24

0.26

0.2

0.17

0.48

0.77

0.1

0.08

0.89

1.57

0.15

0.14

0.44

0.68

0.13

0.13

0.07

0.09

0.02

-0.7

-1.38

-0.09

-0.09

1.13

1.42

0.15

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarządzanie MSW wyniosły 10 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 760 zł w 2024 roku
• 20 096 zł w 2023 roku
• 15 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169082.81

58225.36

0.34

157346.44

8398.28

0.05

26669.93

9851.7

0.37

25363.03

11064.09

0.44

68959.18

24297.49

0.35

64474.17

15169.56

0.24

40796.28

20095.59

0.49

53347.26

10760.02

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarządzanie MSW wykazała przychody na poziomie 413 207 zł.

Organizacja zarobiła 60 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zarządzanie MSW wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7407

0.40305

0.27788

0.56197

0.90903

0.91016

0.94597

0.89015

0

0.70873

0.35162

0.28122

0.13969

0.89002

0.89129

0.91766

0.83579

0

0.57944

0.30516

0.16406

0.60286

0.76923

0.78932

0.95067

0.91382

0

0.6117

0.2916

0.14452

0.65584

0.83695

0.84035

0.98538

0.97182

0

0.67111

0.34404

0.20991

0.57175

0.84143

0.82824

0.94276

0.90305

0

0.48617

0.37

0.19752

0.42212

0.48649

0.76291

0.6861

0

0.10836

0.3512

0.15481

0.67536

0.1089

0.11051

0.03376

0.02254

0

0.62731

0.34382

0.12821

0.34007

0.83657

0.82355

0.99128

0.96956

0

Powiązania

B TADEUSZ - wspólnik

J SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

25.04.2014

06.10.2015

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.10.2015

16.01.2018

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.10.2015

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

25.04.2014

06.10.2015

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Październik 1973

Osoba

wspólnik

25.04.2014

06.10.2015

Październik 1973

Osoba

wspólnik

06.10.2015

Październik 1973

Osoba

wspólnik

25.04.2014

06.10.2015

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.04.2014

25.01.2021

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

06.10.2015

Luty 1983

Osoba

wspólnik

25.04.2014

06.10.2015

Luty 1983

Osoba

wspólnik

19.02.2013

25.04.2014

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

12.07.2016

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

12.07.2016

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Janicki Sebastian posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Bocheński Tadeusz posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dworzyński Wojciech posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2018 do 25.01.2021:
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 16.01.2018:
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Kielan Michał (20% udziałów)
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE MSW

	Organizacja	Numer KRS
1	PROKAR SP. Z O.O.	0000349612
2	INWESTYCJE MSW SP. Z O.O.	0000439069
3	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI AGENCJA ABC-II SP. Z O.O.	0000605800
4	GALICYJSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000379704
5	WARSZAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000659996
6	JP KONSULTING SP. Z O.O.	0000955608
7	REM WYCENY SP. Z O.O.	0000689565
8	FUNDACJA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH	0000547932
9	VOTE SP. Z O.O.	0000669300
10	KOMODIUM SP. Z O.O.	0000633638
11	B&R NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000923366
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UPAŁTY"	0000214638
13	METRODOM SP. Z O.O.	0000926464
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000191659
15	SPÓŁDZIELNIA NOWA	0000127240
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLANTI"	0000145103
17	ADM BUDOMAT SP. Z O.O.	0000951897
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAPORA-MYLOF" W ZAPORZE	0000242509
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000298633
20	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA W UZARZEWIE	0000231198
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIPOWA"	0000141802
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUTKOWICACH	0000217359
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LEŚNICA"	0000183593
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARCTOWSKIEGO"	0000248585
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUKLINOWIE	0000163214
26	MARKOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000591320
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000218947
28	WYGODNE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824523
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "ZDROWIE"	0000175706
30	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW W LUBLINIE	0000342742