MARĄG INVESTMENTS ANDRZEJ PAPIERZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000960384 NIP
7412161897 REGON
521483914

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-469 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
669
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
KOZIA GÓRA
Adres
, 26
Kod pocztowy
14-105
Rejestracja
2022-03-16
Rozpoczęcie działalności
2022-03-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.osadakoziagora.pl
Email
biuro@osadakoziagora.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU KOMPLEMENTARIUSZY, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Opis
  • Sprzedaż domów nad jeziorem Marąg
  • Sześć wolnostojących domów do wyboru
  • Wysoka jakość wykonania z dużymi przeszkleniami
  • Lokalizacja w strefie ciszy w Narieńskim Obszarze Chronionym
  • Dostęp do atrakcji rekreacyjnych, takich jak trasy rowerowe i tereny leśne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Marąg Investments Andrzej Papierz osiągnęła 1003 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 469 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 468 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1003 zł w 2024 roku.
• 453 352 zł w 2023 roku.
• 1 087 438 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -468 981 zł w 2024 roku.
• -561 465 zł w 2023 roku.
• -195 129 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Marąg Investments Andrzej Papierz wynosi -469 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Marąg Investments Andrzej Papierz wynosi -452 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Marąg Investments Andrzej Papierz wynosi 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 zł w 2024 roku.
• 302 234 zł w 2023 roku.
• 724 959 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marąg Investments Andrzej Papierz wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,958% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marąg Investments Andrzej Papierz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Marąg Investments Andrzej Papierz wyniosły 469 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 500 zł w 2024 roku
• 39 290 zł w 2023 roku
• 21 290 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Marąg Investments Andrzej Papierz wyniosła 4 446 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 056 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 389 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 446 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 174 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 621 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 482 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 446 452 zł w 2024 roku.
• 3 908 148 zł w 2023 roku.
• 3 501 596 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -46,761%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -46,762%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15587 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15587.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Marąg Investments Andrzej Papierz wyniosły 5 621 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 446 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 873 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 621 027 zł w 2024 roku
• 4 613 742 zł w 2023 roku
• 3 645 725 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Marąg Investments Andrzej Papierz wykazała przychody na poziomie 1003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -468 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -468 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Marąg Investments Andrzej Papierz wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARĄG INVESTMENTS ANDRZEJ PAPIERZ

Organizacja Numer KRS
1
EDS RETAIL PARK SP. Z O.O.
0000726240
2
HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000790911
3
BECHER TARGOWA SP. Z O.O.
0000882027
4
PTM INVEST 1 SP. Z O.O.
0000885063
5
BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000690840
6
W2 SP. Z O.O.
0000449709
7
NOKTOR SP. Z O.O.
0000971778
8
RESTMENT SP. Z O.O.
0000796262
9
"SUNRISE DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000265112
10
ATS INVEST SP. Z O.O.
0000725040
11
QUINCE SP. Z O.O.
0000383444
12
PROBAJ SP. Z O.O.
0000531710
13
POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.
0000789799
14
M&JB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000684297
15
LEGACY ASSETS SP. Z O.O.
0000933077
16
SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.
0000096999
17
KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000408234
18
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL
0000388263
19
HYGGE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000927283
20
HAALE SP. Z O.O.
0000809605
21
POLSKIE DOMY SENIORA SP. Z O.O.
0000574404
22
NIERUCHOMOŚCI KRAKRESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.
0000598097
23
MMT-KP SP. Z O.O.
0000893264
24
REDUTA SP. Z O.O.
0000339953
25
OPAL COMPENSATION SP. Z O.O.
0000306429
26
LAND INTERACTIVE SP. Z O.O. SP. K.
0000364130
27
TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI
0000559802
28
KS PROJEKT SP. Z O.O.
0000942044
29
MR SUB 2 SP. Z O.O. BETA S.K.A.
0000483893
30
DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000649580