ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000448602 NIP
8212638059 REGON
146514898

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

6,9 mln

zysk

468 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

SOKOŁOWSKA, 152A

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2013-01-23

Rozpoczęcie działalności

2013-02-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I PROWADZIĆ JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artom osiągnęła 6 863 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 863 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 395 353 zł.

Zysk netto wyniósł 468 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 863 523 zł w 2023 roku.
• 15 145 309 zł w 2022 roku.
• 14 549 301 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 171 zł w 2023 roku.
• 1 955 038 zł w 2022 roku.
• 1 730 546 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

10820994.24

1025564.42

11469372.75

1138195.8

12961592.53

1511742.69

14549300.84

1730545.77

15145309.33

1955038.2

6863523.48

468170.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artom wynosi 9 563 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 115 272 zł a 17 158 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 563 638 zł w 2023 roku.
• 21 029 613 zł w 2022 roku.
• 19 083 401 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

901156.44

12217410.28

27052485.6

1313126.76

13512158.46

28673431.88

1669275.64

16357308.08

32403981.32

2461684.32

19083401.29

36373252.1

3112587.41

21029613.1

37863273.33

3115271.79

9563637.51

17158808.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artom wynosi 468 tys. zł.

EBITDA Artom wynosi 577 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

1079345.75

1123818.8

1189584.17

1250449.62

1523238.64

1582200.26

1727799.12

1775910.74

1955263.52

468194.83

576689.78

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Artom wynosi 7 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artom wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
• 2,65% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artom wynosi 426 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
• 510 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
• 779 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

12545.65

229556.4

432839.77

178437.63

294021.88

458774.27

228485.8

379192.88

518463.7

259169.87

509761.57

778501.06

293289.53

603122.7

1044244.07

70229.22

426419.87

1083470.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 038 zł.

Koszty operacyjne Artom wyniosły 6 395 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 444 378 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

225404.91

279912.63

413961.32

444377.77

240038.27

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artom wyniosła 4 820 735 zł.

ktywa trwałe to 1 058 067 zł.

ktywa obrotowe to 3 762 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 820 735 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 153 696 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 820 735 zł w 2023 roku.
• 5 429 929 zł w 2022 roku.
• 4 946 758 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

3100702.65

4259348.72

3865219.1

4946758.03

5429928.68

4820735

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.85

0.1

0.09

0.27

0.65

0.1

0.39

0.68

0.12

0.35

0.53

0.12

0.36

0.47

0.13

0.1

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artom wyniosły 667 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 820 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 039 zł w 2023 roku
• 1 279 812 zł w 2022 roku
• 1 664 512 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Zadłużenie — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3100702.65

1899160.73

0.61

4259348.72

2508513.04

0.59

3865219.1

1639518.25

0.42

4946758.03

1664512.27

0.34

5429928.68

1279812.13

0.24

4820735

667039.28

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artom wykazała przychody na poziomie 6 863 523 zł.

Organizacja zarobiła 468 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Artom wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26243

0.90508

0.78245

0.70921

0.51265

0.80606

0.825

0.93093

0.89284

0.90338

0.78262

0.7577

0.5218

0.81663

0.80648

0.88078

0.83898

0.90969

0.80149

0.73749

0.39943

0.82091

0.8262

0.92623

0.84554

0.88109

0.78647

0.74914

0.34827

0.79654

0.78048

0.88803

0.75417

0.89949

0.78505

0.75923

0.28547

0.82472

0.80481

0.89356

0.73449

0.78591

0.65893

0.73201

0.19994

0.71032

0.67756

0.67741

0.50055

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

+8 mies. 26 dni 08-07-2021

2018

−2 mies. 3 dni 13-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hrycaj Artur - wspólnik, reprezentacja

Domański Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2013

Domański Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

23.01.2013

Hrycaj Artur

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

23.01.2013

Domański Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

23.01.2013

Hrycaj Artur

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Hrycaj Artur

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Domański Tomasz

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BRATA SP. Z O.O.	0000598081
2	DREWNO SP. Z O.O. SP. K.	0000765689
3	STIVEX WRZESIAK SP. K.	0000857892
4	BAUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000245101
5	CENTRALA HANDLOWO - PRODUKCYJNA I USŁUGOWA "ROLNIK"	0000589140
6	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "REMGIPS ANITA BROCZEK I WŁADYSŁAW	0000083730
7	DOMBUD RP ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000543036
8	BILBO SP. Z O.O.	0000225773
9	GRZEŚ-DACH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000640435
10	MALTA SP. Z O.O.	0000363204
11	SKŁAD BUDOWLANY BUDROL JANINA KURIATA SP. K.	0000655224
12	SKŁAD ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA AKCEL PLUS LESŁAW	0000133454
13	TW DACHY SP. Z O.O.	0000662539
14	SKŁAD FABRYCZNY "MARMA POLSKIE FOLIE" PAWEŁ GUT, BARTOSZ	0000383431
15	DIETSCHE SP. Z O.O.	0000158446
16	"WIMAX" SP. J. WITKOWSKI	0000041106
17	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CHEM-BUD" K.TOKARCZYK,	0000059846
18	PEKABUD MARKET SP. Z O.O.	0000259352
19	DACH TRADE SP. Z O.O.	0000222022
20	BIERNACKI LOGISTIC SP. K.	0000714058
21	KUKWISZ I SPÓŁKA SP. J.	0000083672
22	KWADRAT SP. Z O.O.	0000084285
23	BOROWICZ SP. J.	0000703780
24	CENTROODLEW KRZYSZTOF BADOWSKI SP. J.	0000099546
25	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - STRZELCZYK, CZERWONY	0000957421
26	BUDOMAT E.BORUCKA, A.SZULKOWSKA, M.BORUCKA, R.SZULKOWSKI	0000069387
27	HYDROMAKS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE W. SOCHA A.	0000493972
28	KALA-IZOLACJE JARZYNOWSKI, MORCHAL SP. J.	0000609628
29	NELF POLSKA SP. Z O.O.	0000152089
30	EXBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000520999

ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000448602 NIP 8212638059 REGON 146514898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ

ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000448602 NIP
8212638059 REGON
146514898