Produkcja i dystrybucja lakierów, farb i olejów do drewna|Sprzedaż farb do ścian i metalu|Doradztwo techniczne dla branż budowlanej, konstrukcyjnej, jachtowej i przemysłowej|Stałe ulepszanie produktów poprzez badania i innowacje
NELF Polska Sp. z o.o. jest znanym dostawcą lakierów, farb i olejów do drewna oraz produktów malarskich do ścian i metalu. Firma, będąca częścią większego koncernu NELF LAKFABRIEKEN założonego w 1916 roku, cieszy się długą tradycją w branży farbiarskiej. Początkowo jako producent spoiw malarskich, firma szybko przekształciła się w dostawcę gotowych, zaawansowanych technologicznie farb, które zdobyły miano 'Perfekcyjnych farb' dzięki zaawansowanym badaniom i nowoczesnym urządzeniom używanym w produkcji. NELF Polska skupia się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Misją firmy jest oferowanie produktów, które nie tylko spełniają, ale przewyższają oczekiwania klientów w różnych branżach, takich jak budownictwo, inżynieria konstrukcyjna, przemysł jachtowy, drogowy i ciężki. Firma jest w stałym kontakcie z użytkownikami swoich produktów, oferując doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich farb, metod aplikacji oraz konserwacji i renowacji powierzchni. NELF Polska oferuje szeroki wachlarz produktów, wśród których znajdują się popularne linie takie jak Nelfalin Finish - hybrydowe, transparentne lakiery wodne do drewna, oraz Nelfalite Woodcoating - wodorozcieńczalne żywice alkidowe. Ich produkty cechują się wysoką wodoodpornością, zdolnością do absorpcji promieni UV oraz wszechstronnością zastosowań zarówno w przemyśle, jak i dla indywidualnych odbiorców. Stale prowadzone badania mają na celu nieustanne ulepszanie oferty oraz dostosowywanie jej do rosnących wymagań rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nelf Polska osiągnęła 13 602 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 564 668 zł. Pozostałe przychody to 38 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 369 214 zł.
Zysk netto wyniósł 195 454 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 250 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 602 812 zł w 2024 roku. • 13 350 074 zł w 2023 roku. • 13 105 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 195 454 zł w 2024 roku. • 186 223 zł w 2023 roku. • 223 419 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nelf Polska wynosi 11 345 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 232 zł a 34 007 031 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 345 589 zł w 2024 roku. • 10 993 581 zł w 2023 roku. • 10 839 861 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nelf Polska wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Nelf Polska wynosi 315 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 232 675 zł w
2024 roku. • -16 842 zł w
2023 roku. • 361 069 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 315 422 zł w
2024 roku. • 57 965 zł w
2023 roku. • 420 517 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nelf Polska wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nelf Polska wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nelf Polska wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nelf Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nelf Polska wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 578 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 578 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 334 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 578 tys. zł w 2024 roku. • 523 tys. zł w 2023 roku. • 524 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 505 747
zł.
Koszty operacyjne Nelf Polska wyniosły
13 331 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 505 747 zł w 2024 roku • 2 014 575 zł w 2023 roku • 1 849 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nelf Polska wyniosła 6 117 642 zł.
a
ktywa trwałe to 341 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 776 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 117 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 993 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 123 999 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 117 642 zł w 2024 roku. • 4 858 454 zł w 2023 roku. • 4 741 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nelf Polska wyniosły 4 123 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 117 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 123 999 zł w 2024 roku • 3 060 265 zł w 2023 roku • 3 129 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nelf Polska wykazała przychody na poziomie 13 602 812 zł.
Organizacja zarobiła 270 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 987 zł w 2024 roku • 75 013 zł w 2023 roku • 85 450 zł w 2022 roku
Organizacja Nelf Polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
+5 mies. 27 dni08-01-2024
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P.k. Koopmans Lakfabrieken B.v. posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.07.2025 jest P.k. Koopmans Lakfabrieken B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2007 do 25.07.2025
był Nelf Lakfabrieken B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2004 do 20.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Nelf Lakfabrieken B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.