Organizacja "novatech" osiągnęła 7 554 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 554 277 zł. Pozostałe przychody to 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 007 119 zł.
Zysk netto wyniósł 547 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 941 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 554 627 zł w 2022 roku.
• 6 613 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 158 zł w 2022 roku.
• 527 264 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "novatech" wynosi 8 927 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 702 202 zł a 18 886 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 014 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 927 252 zł w 2022 roku.
• 7 913 065 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "novatech" wyniosła 3 922 785 zł.
a
ktywa trwałe to 1 626 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 296 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 922 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 269 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 922 785 zł w 2022 roku.
• 3 921 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "novatech" wyniosły 1 653 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 922 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 182 zł w 2022 roku
• 2 061 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "novatech" wykazała przychody na poziomie 7 554 627 zł.
Organizacja zarobiła 602 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 190 zł w 2022 roku
• 56 807 zł w 2021 roku
Organizacja "novatech" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polcyn Piotr
posiada 51 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest
Polcyn Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2016 do 07.10.2019
był Polcyn Piotr
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 29.01.2016 do 23.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Polcyn Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.