Organizacja Grześ-dach sp. z o.o. osiągnęła 14 144 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 144 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 027 964 zł.
Zysk netto wyniósł 116 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 394 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 144 960 zł w 2022 roku.
• 15 185 064 zł w 2021 roku.
• 10 393 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 996 zł w 2022 roku.
• 839 277 zł w 2021 roku.
• 221 730 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grześ-dach sp. z o.o. wynosi 11 109 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 169 956 zł a 35 362 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 109 216 zł w 2022 roku.
• 14 603 999 zł w 2021 roku.
• 8 309 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grześ-dach sp. z o.o. wyniosła 5 083 546 zł.
a
ktywa trwałe to 1 351 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 732 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 033 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 565 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 468 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 625 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 083 546 zł w 2022 roku.
• 3 800 129 zł w 2021 roku.
• 3 395 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grześ-dach sp. z o.o. wyniosły 3 468 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 083 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 468 533 zł w 2022 roku
• 2 302 111 zł w 2021 roku
• 2 737 170 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grześ-dach sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 14 144 960 zł.
Organizacja zarobiła 144 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 700 zł w 2022 roku
• 132 144 zł w 2021 roku
• 54 879 zł w 2020 roku
Organizacja Grześ-dach sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.