MONREM T.M. WICIEJEWSKI SP. K. | KRS: 0000448227

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

10,7 mln

zysk

448 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MUROWANA GOŚLINA

Adres

POLNA, 25

Kod pocztowy

62-095

Rejestracja

2013-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monrem T.M. Wiciejewski osiągnęła 10 681 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 681 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 233 811 zł.

Zysk netto wyniósł 447 611 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 681 421 zł w 2024 roku.
• 12 821 080 zł w 2023 roku.
• 14 568 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 611 zł w 2024 roku.
• 1 891 601 zł w 2023 roku.
• 1 728 238 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10708454.26

1042638.18

11034647.17

2591727.31

13239659.36

3059188.69

9426638.59

1092308.96

16107458.13

1827774.16

14568464.35

1728237.71

12821079.96

1891601.25

10681421.3

447610.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 563 tys. zł.

EBITDA Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 620 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 659 zł w 2024 roku.
• 2 369 959 zł w 2023 roku.
• 2 180 224 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 75 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 620 121 zł w 2024 roku.
• 2 403 537 zł w 2023 roku.
• 2 208 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 12 060 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 149 206 zł a 26 703 553 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 381 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 060 595 zł w 2024 roku.
• 19 589 513 zł w 2023 roku.
• 20 379 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3422217.92

14731740.14

26771135.65

3713652.98

21436993.66

36284182.34

4038298.49

25101492.83

42828641.66

1987482.35

12641143.92

23566596.48

2837062.97

20886465.03

40268645.33

3754491.25

20379751.66

36421160.88

3475721.69

19589513.33

32052699.9

3149205.53

12060595.47

26703553.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monrem T.M. Wiciejewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Monrem T.M. Wiciejewski wynosi 503 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 503 tys. zł w 2024 roku.
• 684 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 619 879 zł.

Koszty operacyjne Monrem T.M. Wiciejewski wyniosły 10 118 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 619 879 zł w 2024 roku
• 2 136 617 zł w 2023 roku
• 2 400 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monrem T.M. Wiciejewski wyniosła 5 565 842 zł.

a

ktywa trwałe to 602 961 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 962 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 565 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 198 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 366 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 565 842 zł w 2024 roku.
• 5 663 431 zł w 2023 roku.
• 6 448 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5197650.83

5468469.69

7166144.56

3796604.2

6329048.78

6448107.51

5663430.9

5565841.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.23

0.1

0.47

0.52

0.23

0.43

0.57

0.23

0.29

0.41

0.12

0.29

0.48

0.13

0.11

0.27

0.35

0.15

0.12

0.33

0.41

0.18

0.15

0.08

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monrem T.M. Wiciejewski wyniosły 1 366 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 565 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 366 901 zł w 2024 roku
• 1 029 135 zł w 2023 roku
• 1 442 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5197650.83

634693.61

0.12

5468469.69

516932.39

0.09

7166144.56

1781746.57

0.25

3796604.2

1146627.73

0.3

6329048.78

2546298.15

0.4

6448107.51

1442119.17

0.22

5663430.9

1029135.31

0.18

5565841.76

1366901.05

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monrem T.M. Wiciejewski wykazała przychody na poziomie 10 681 421 zł.

Organizacja zarobiła 562 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 611 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 432 zł w 2024 roku
• 489 671 zł w 2023 roku
• 439 640 zł w 2022 roku

Wartość

0

287869

439640

489671

114432

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja Monrem T.M. Wiciejewski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96203

0.92

0.90295

0.18717

0.74843

0.74667

0.82447

0.6455

0

0.98201

0.92748

0.91727

0.15768

0.82439

0.82353

0.8719

0.70082

0

0.9736

0.9375

0.94059

0.37643

0.76106

0.74627

0.81887

0.6566

0

0.93768

0.93155

0.87819

0.38356

0.58943

0.61674

0.77551

0.65529

0

0.96368

0.95739

0.9322

0.45614

0.65636

0.71481

0.78488

0.65789

0.97416

0.96304

0.93432

0.93224

0.33333

0.61538

0.65559

0.69952

0.57385

0.97162

0.96634

0.93145

0.90891

0.33184

0.71503

0.72011

0.78076

0.6278

0.97704

0.82456

0.90206

0.88972

0.39698

0.4386

0.44817

0.53133

0.40452

0.91375

Powiązania

B MARCIN - prokurent, wspólnik

W MARIAN - prokurent, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2013

W Marian

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

21.01.2013

W Tomasz

Październik 1980

Osoba

wspólnik

27.02.2023

P Damian

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

27.02.2023

B Marcin

Lipiec 1993

Osoba

prokurent

21.01.2013

W Marian

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

27.02.2023

B Marcin

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

W Tomasz

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

P Damian

Marzec 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MONREM T.M. WICIEJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NTB WYKONAWSTWO SŁAWOMIR ZAJĄC SP. J.	0000905756
2	B.E.H. SP. Z O.O.	0000147235
3	WULKAN EKO SP. Z O.O. SP. K.	0000821416
4	WMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000315832
5	WULKAN PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000559750
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNER SP. Z O.O.	0000080127
7	ZET KWADRAT SP. Z O.O.	0000163901
8	DACH I STRYCH SP. Z O.O.	0000211017
9	ROOF SP. Z O.O.	0000208274
10	EXOOR SP. Z O.O.	0000803450
11	OBUDEX SP. Z O.O.	0000919671
12	DEKADA SP. Z O.O.	0000726898
13	KASMO SP. Z O.O.	0000047972
14	MAGICAL COMPANY SP. Z O.O.	0000701851
15	WYCHOWANEK SP. Z O.O.	0000816863
16	ROMONT SP. Z O.O.	0000175813
17	DEKAR PŁOCK SP. Z O.O.	0001011282
18	SYSTEM-DACH JAKÓBCZYK SP. J.	0000412672
19	SBP KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000598684
20	DACHY JEZIORKO SP. Z O.O.	0000854751
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GREM"	0000066782
22	NORDWOOD SP. Z O.O.	0000151721
23	LABORO PLUS SP. Z O.O.	0000383493
24	ENERGE SP. Z O.O.	0000179142
25	KUMIBEX SP. Z O.O.	0000136717
26	MILTOM SP. Z O.O.	0000317566
27	DACHOWE CENTRUM SP. Z O.O.	0000606178
28	ECO BAU TECHNIC SP. Z O.O.	0000734158
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CASTOR"	0000007381
30	BLACHDEK IZOLACJE SP. Z O.O.	0000627101

MONREM T.M. WICIEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000448227 NIP 7811882902 REGON 302333920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONREM T.M. WICIEJEWSKI

MONREM T.M. WICIEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000448227 NIP
7811882902 REGON
302333920