Montaż pokryć dachowych na dachach płaskich i zielonych
Wykonywanie termoizolacji z różnych materiałów
Realizacja dachów balastowych i zielonych
Izolacja fundamentów oraz tarasów
Dostosowanie systemów odwodnieniowych i obróbek blacharskich
WULKAN EKO to firma dekarska z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w montażu pokryć dachowych zarówno dla dachów płaskich, jak i tzw. dachów zielonych. Działa na rynku budowlanym, obsługując generalnych wykonawców, deweloperów oraz klientów indywidualnych. W swojej pracy WULKAN EKO wykorzystuje różnorodne materiały, takie jak papy termozgrzewalne, membrany EPDM, FPO, PVC oraz TPO, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb konkretnego projektu. Oprócz tradycyjnych systemów dachu, firma zajmuje się także wykonywaniem termoizolacji przy użyciu styropianu, styroduru, PIR-u oraz wełny mineralnej, co zapewnia odpowiedni komfort termiczny mieszkańcom budynków. WULKAN EKO wyróżnia się także realizacjami dachów balastowych, zielonych i tzw. dachów bagiennych, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska i zachowań ekologicznych, na przykład poprzez stworzenie przestrzeni dla dzikich ptaków. Dzięki współpracy z firmami ZIDA i GRUNFONDE, WULKAN EKO ma także umiejętności w zakresie tworzenia terenów zielonych na dachach, co jest nowatorskim podejściem w architekturze budowlanej. W swojej ofercie firma uwzględnia szereg usług, w tym izolację tarasów i balkonów, obróbki blacharskie oraz systemy odwodnieniowe, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w branży dekarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan EKO osiągnęła 11 234 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 234 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 492 259 zł.
Zysk netto wyniósł 1 742 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 872 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 234 905 zł w 2024 roku.
• 14 061 249 zł w 2023 roku.
• 10 278 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 742 646 zł w 2024 roku.
• 2 672 457 zł w 2023 roku.
• 1 230 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan EKO wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Wulkan EKO wynosi 2,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan EKO wynosi 17 393 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 932 535 zł a 28 087 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 898 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 393 055 zł w 2024 roku.
• 22 451 607 zł w 2023 roku.
• 12 531 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan EKO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wulkan EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 776 320
zł.
Koszty operacyjne Wulkan EKO wyniosły 9 062 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 776 320 zł w 2024 roku
• 851 224 zł w 2023 roku
• 743 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan EKO wyniosła 5 700 017 zł.
a
ktywa trwałe to 1696 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 698 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 700 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 910 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 949 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 700 017 zł w 2024 roku.
• 4 818 832 zł w 2023 roku.
• 3 618 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan EKO wyniosły 1 789 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 700 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 789 970 zł w 2024 roku
• 1 635 347 zł w 2023 roku
• 2 611 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan EKO wykazała przychody na poziomie 11 234 905 zł.
Organizacja zarobiła 2 162 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 742 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 758 zł w 2024 roku
• 649 931 zł w 2023 roku
• 266 545 zł w 2022 roku