Organizacja Ingenis projekt osiągnęła 756 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 242 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 491 zł.
Zysk netto wyniósł 21 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 270 zł w 2022 roku.
• 581 465 zł w 2021 roku.
• 620 126 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 751 zł w 2022 roku.
• 64 599 zł w 2021 roku.
• 72 852 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingenis projekt wynosi 939 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 514 zł a 1 890 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 939 114 zł w 2022 roku.
• 977 652 zł w 2021 roku.
• 987 992 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingenis projekt wyniosła 614 659 zł.
a
ktywa trwałe to 134 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 659 zł w 2022 roku.
• 635 396 zł w 2021 roku.
• 706 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingenis projekt wyniosły 150 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 755 zł w 2022 roku
• 193 243 zł w 2021 roku
• 329 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingenis projekt wykazała przychody na poziomie 756 270 zł.
Organizacja zarobiła 26 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4481 zł w 2022 roku
• 8212 zł w 2021 roku
• 8752 zł w 2020 roku
Organizacja Ingenis projekt wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.