Organizacja Judson osiągnęła 952 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 952 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 783 zł.
Zysk netto wyniósł 512 309 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 952 091 zł w 2024 roku. • 1 404 323 zł w 2023 roku. • 1 173 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 512 309 zł w 2024 roku. • 193 853 zł w 2023 roku. • 33 275 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Judson wynosi 3 295 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 970 zł a 7 172 321 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 295 932 zł w 2024 roku. • 1 939 366 zł w 2023 roku. • 996 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Judson wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Judson wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Judson charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Judson wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 970
zł.
Koszty operacyjne Judson wyniosły
388 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 970 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Judson wyniosła 896 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 980 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 896 940 zł w 2024 roku. • 405 273 zł w 2023 roku. • 447 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Judson wyniosły 80 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 980 zł w 2024 roku • 101 621 zł w 2023 roku • 339 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Judson wykazała przychody na poziomie 952 091 zł.
Organizacja zarobiła 563 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 244 zł w 2024 roku • 19 172 zł w 2023 roku • 3291 zł w 2022 roku
Organizacja Judson wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 12 sprawozdań finansowych, 10 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 524 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+524
dni względem terminu
2
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 23 dni05-03-2026
2023
+19 mies. 28 dni05-03-2026
2022
+5 mies. 16 dni28-12-2023
2021
+14 mies. 19 dni28-12-2023
2020
+26 mies. 24 dni28-12-2023
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
2017
+3 mies. 12 dni25-10-2018
2016
+15 mies. 17 dni25-10-2018
2015
+27 mies. 22 dni25-10-2018
2014
+39 mies. 28 dni25-10-2018
2013
+52 mies. 3 dni25-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kendra Krystyna posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2014 jest Kendra Krystyna kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2011 do 14.03.2014
był Blackstones kontrolując 100% udziałów.