PNP SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000444552

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

5 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

34 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 954

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2012-12-15

Rozpoczęcie działalności

2012-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pnpsystems.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja elementów elektronicznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Rozwiązania dla systemów Smart Grid dla przedsiębiorstw energetycznych.
Zaawansowane telekomunikacyjne rozwiązania radiowe i kablowe.
Usługi w zakresie technologii satelitarnej, w tym nawigacja i obrazowanie.
Opracowanie systemu monitorowania zakłóceń w lotnictwie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PNP Systems osiągnęła 5186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1675 zł.

Zysk netto wyniósł 3325 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -67 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5186 zł w 2024 roku.
• 27 003 zł w 2023 roku.
• 101 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3325 zł w 2024 roku.
• 23 568 zł w 2023 roku.
• 90 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

474688.87

25935.04

935918.29

28584.92

2192354.45

15234.67

834343.1

-126297.22

510047.5

-79938.08

101107.61

90505.02

27003.16

23568.28

5186.01

3325.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PNP Systems wynosi 4 tys. zł.

EBITDA PNP Systems wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3560 zł w 2024 roku.
• 23 896 zł w 2023 roku.
• 92 235 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3560 zł w 2024 roku.
• 23 896 zł w 2023 roku.
• 95 475 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

31060.11

37284.91

36331.63

126520.05

26289.13

244058.98

-124538.9

13402.95

-78752.62

-28669.82

92234.57

95474.61

23896.13

3560.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PNP Systems wynosi 33 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7779 zł a 91 280 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 84 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 874 zł w 2024 roku.
• 126 896 zł w 2023 roku.
• 429 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

206414.09

626613.5

1186722.18

285849.2

1097996.99

2339795.73

109494.47

1632002.79

5480886.13

0

571000.29

2085857.75

0

340031.67

1275118.75

0

429425.15

1267070.28

14620.97

126896.2

329955.92

7779.02

33873.82

91280

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PNP Systems wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291725

0.029136

0.0291134

0.0291542

0.0291662

0.0291828

0.0291866

0.0291873

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNP Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001745

0.0017864

0.0007603

0.0025374

0.0031193

0.0004759

0.00014

0.0001725

Wiarygodność firmy

dane za rok

PNP Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PNP Systems wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 8 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4659.02

26639.24

96326.58

5449.74

20381.86

37436.73

0

27698.3

87694.18

0

33370.93

0

20401.9

0

6128.87

18101

810.09

3485.06

6823.12

155.58

2350.94

7987

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PNP Systems wyniosły 1440 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

83113.02

368128.27

1004327.1

506283.76

436379.26

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PNP Systems wyniosła 23 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1177 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 997 zł w 2024 roku.
• 19 941 zł w 2023 roku.
• 56 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

300028.73

1365710.17

460359.34

329375.83

165377.79

56147.85

19940.63

23997.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.25

0.07

0.05

0.02

0.22

0.04

0.03

0.1

0.01

-0.38

-6.41

-0.15

-0.48

1.33

-0.15

-0.16

1.61

-22.22

0.91

0.9

1.18

1.21

0.88

0.87

0.14

0.15

0.71

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PNP Systems wyniosły 1177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1177 zł w 2024 roku
• 446 zł w 2023 roku
• 60 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300028.73

24809.94

0.08

1365710.17

886094.46

0.65

460359.34

314366.71

0.68

329375.83

309680.42

0.94

165377.79

225620.46

1.36

56147.85

60221.5

1.07

19940.63

446

0.02

23997.23

1177.23

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PNP Systems wykazała przychody na poziomie 5186 zł.

Organizacja zarobiła 3325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3325 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5092

5766

1986

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja PNP Systems wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72925

0.65812

0.65674

0.20806

0.60028

0.61781

0.65165

0.60378

0.75387

0.7171

0.72995

0.8361

0.61612

0.50757

0.50616

0.52693

0.56504

0.74945

0.66332

0.82435

0.70443

0.64903

0.39987

0.36897

0.53354

0.4672

0.69842

0.0629

0.71329

0.64696

0.77722

0.2105

0.21314

0.13387

0.01302

0

0.08159

0.64356

0.54586

0.8691

0.21231

0.20569

0.127

0.93395

0

0.7403

0.41349

0.38339

0.83014

0.9913

0.98236

0.9891

0.00526

0

0.63183

0.31781

0.27104

0.13134

0.98837

0.97959

0.98488

0.92838

0

0.50473

0.1995

0.21341

0.17434

0.96262

0.96056

0.6552

0.4894

0

Powiązania

RECTANGLE - wspólnik

S ARKADIUSZ - prokurent

I PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2013

21.09.2020

I Przemysław

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

21.09.2020

I Przemysław

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

15.12.2012

12.03.2013

I Przemysław

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

21.09.2020

S Piotr

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

12.03.2013

21.09.2020

S Piotr

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.12.2012

12.03.2013

S Piotr

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.01.2016

21.09.2020

Clear Sky Systems

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

21.09.2020

W Maciej

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

13.01.2016

21.09.2020

Ś Jakub

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

21.09.2020

Rectangle

Organizacja

prokurent

21.09.2020

S Arkadiusz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

15.12.2012

19.10.2016

C Rozalia

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

15.12.2012

08.10.2014

M Anna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

13.01.2016

S Monika

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

21.09.2020

Ś Jakub

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

I Przemysław

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Sitek Piotr posiada 380 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Iskrzak Przemysław posiada 380 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Rectangle posiada 240 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iskrzak Przemysław (38% udziałów)
• Sitek Piotr (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2016 do 21.09.2020:
• Iskrzak Przemysław (25% udziałów)
• Sitek Piotr (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2013 do 13.01.2016:
• Iskrzak Przemysław (25% udziałów)
• Sitek Piotr (25% udziałów)

Podobne organizacje do PNP SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	CODERYLABS SP. Z O.O.	0000699416
2	VISUU SP. Z O.O.	0000634316
3	THR SYSTEM SP. Z O.O.	0000954813
4	BIUINF SP. Z O.O.	0000625017
5	MODULOGY SP. Z O.O.	0000516646
6	LEVANDOVSKI CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816713
7	PREDICTFORCE SP. Z O.O.	0000886041
8	D.C. ENGINEERS SP. Z O.O.	0000941008
9	GOLD PIXEL SP. Z O.O.	0000831845
10	VOIPSYSTEMS SP. Z O.O.	0000472945
11	TENITA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000826602
12	QUANTIFIED SP. Z O.O.	0000778297
13	SELLACE SP. Z O.O.	0000974786
14	KJS CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900101
15	TRANS-IT SPÓŁKA Z OKGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000520512
16	BRANDOMETR SP. Z O.O.	0000295409
17	BLUEMATICA SP. Z O.O.	0000994219
18	SELLEO CONSULTING SP. Z O.O.	0000448456
19	NEROS SP. Z O.O.	0000963662
20	PROMOMANAGER SP. Z O.O.	0000850513
21	SYMU.CO SP. Z O.O.	0000605958
22	BRK IT SP. Z O.O.	0000672501
23	PB GROUP SP. Z O.O.	0000929405
24	ENCOR.PL SP. Z O.O.	0000739171
25	GREEN MOUNTAIN VENTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000496609
26	ONSTAGE SP. Z O.O.	0000747635
27	HERALDBEE SP. Z O.O.	0000750790
28	KMB-IT SP. Z O.O.	0000981129
29	UNBELIEVABLE SOFTWARE SP. Z O.O.	0001003333
30	OSI COMPUTRAIN SP. Z O.O.	0000569984

PNP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444552 NIP 5223002398 REGON 146464373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNP SYSTEMS

PNP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444552 NIP
5223002398 REGON
146464373