BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000814360 NIP
5423384476 REGON
384889250

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

10 tys.

Branża główna: Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

KREDYTOWA, 28

Kod pocztowy

15-336

Rejestracja

2019-11-18

Rozpoczęcie działalności

2019-11-18

Kapitał zakładowy

22080,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brainoptics.eu

Email

office@brainoptics.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Opracowanie wysokiej gęstości tomografii optycznej do pomiaru oxygenacji mózgu.|Stworzenie systemu NIRS do nieinwazyjnego monitorowania stężenia tlenu.|Dostosowanie instrumentów do użycia w warunkach klinicznych oraz badań naukowych.|Oferowanie oprogramowania do analizy danych i rekonstrukcji tomograficznych.|Prowadzenie badań nad integracją technologii do inteligentnych urządzeń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brain Optics osiągnęła 15 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 550 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 374 zł.

Strata netto wyniosła 44 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 554 zł w 2024 roku.
• 2 433 185 zł w 2023 roku.
• 51 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 824 zł w 2024 roku.
• -331 932 zł w 2023 roku.
• 14 754 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

0

-2507.25

63010.23

16673.43

51701.57

14754.32

2433185.3

-331932.26

15553.97

-44824.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brain Optics wynosi 10 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 38 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 369 zł w 2024 roku.
• 1 622 124 zł w 2023 roku.
• 120 125 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

3069.56

16371

15574.64

124275.18

233428.02

26640.38

120125.37

206560.48

0

1622123.53

6082963.25

0

10369.31

38884.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-2507.25

-2507.25

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brain Optics wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brain Optics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brain Optics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brain Optics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

228.91

1432.46

0

0

4153.24

0

0

7104.1

0

0

72995.56

0

0

622

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brain Optics wyniosły 59 645 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 433 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

0

0

433730.15

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brain Optics wyniosła 17 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -82 725 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 040 zł w 2024 roku.
• 250 355 zł w 2023 roku.
• 4 586 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

4092.75

2209486.16

4586301.48

250354.95

17039.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -263%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -284%.

Marża netto wyniosła -288%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

-0.61

0.01

0.8

0.31

0.26

0

0.42

0.41

0.29

-1.33

8.76

-2.49

-0.14

-2.63

0.54

-2.84

-2.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brain Optics wyniosły 99 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 585%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 764 zł w 2024 roku
• 288 255 zł w 2023 roku
• 4 550 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 585% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Zadłużenie — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

4092.75

0

0

2209486.16

2188719.98

0.99

4586301.48

4550780.98

0.99

250354.95

288255.27

1.15

17039.74

99764.27

5.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brain Optics wykazała przychody na poziomie 15 554 zł.

Organizacja zarobiła -44 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1460 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

1401

1460

0

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego" (26.60.Z)

dane za rok

Organizacja Brain Optics wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55072

0

0

0

0.35294

0

0.07353

0

0.10938

0.07813

0

0.6

0.30435

0.64286

0.77273

0.87719

0.88235

0.5303

0.81818

0.66129

0.56061

0.29231

0.72727

0.84375

0.91379

0.98077

0.45313

0.71875

0.61818

0.12308

0.67188

0.33846

0.77049

0.375

0.1

0.11475

0.98361

0

0.24561

0.22807

0.12281

0.94643

0.14583

0.10638

0.05357

0.76786

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

5

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 3 dni 12-06-2023

2021

−26 dni 19-09-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sawosz Piotr - wspólnik, reprezentacja

Waśkiewicz Michał - wspólnik, reprezentacja

Żbik Mateusz - wspólnik

Wojtkiewicz Stanisław - wspólnik, reprezentacja

DEHGHANI HAMID - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BRAIN OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Wojtkiewicz Stanisław

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.11.2019

14.02.2024

Wojtkiewicz Stanisław

Luty 1983

Osoba

wspólnik

07.03.2025

Wojtkiewicz Stanisław

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.11.2019

14.02.2024

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

07.03.2025

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

18.11.2019

14.02.2024

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

18.11.2019

14.02.2024

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

07.03.2025

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

18.11.2019

14.02.2024

Waśkiewicz Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

07.03.2025

Waśkiewicz Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Waśkiewicz Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

14.02.2024

07.03.2025

Dehghani Hamid

Osoba

wspólnik

18.06.2020

14.02.2024

Dehghani Hamid

Osoba

wspólnik

07.03.2025

Dehghani Hamid

Osoba

wspólnik

14.01.2021

14.02.2024

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

04.09.2024

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

04.09.2024

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

Wojtkiewicz Stanisław

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

04.09.2024

Waśkiewicz Michał

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

04.09.2024

Waśkiewicz Michał

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Wojtkiewicz Stanisław posiada 35 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Sawosz Piotr posiada 35 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Waśkiewicz Michał posiada 35 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Dehghani Hamid posiada 35 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Żbik Mateusz posiada 35 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dehghani Hamid (19% udziałów)
• Żbik Mateusz (19% udziałów)
• Sawosz Piotr (19% udziałów)
• Waśkiewicz Michał (19% udziałów)
• Wojtkiewicz Stanisław (19% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2024 do 07.03.2025:
• Dehghani Hamid (16% udziałów)
• Żbik Mateusz (16% udziałów)
• Sawosz Piotr (16% udziałów)
• Linkowski Adam (16% udziałów)
• Waśkiewicz Michał (16% udziałów)
• Wojtkiewicz Stanisław (16% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2021 do 14.02.2024:
• Dehghani Hamid (15% udziałów)
• Żbik Mateusz (15% udziałów)
• Sawosz Piotr (15% udziałów)
• Linkowski Adam (15% udziałów)
• Waśkiewicz Michał (15% udziałów)
• Wojtkiewicz Stanisław (15% udziałów)

Reprezentacja

Sawosz Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Wojtkiewicz Stanisław

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Waśkiewicz Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dehghani Hamid

wspólnik
Żbik Mateusz

wspólnik

Podobne organizacje do BRAIN OPTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.	0000512199
2	AX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000475646
3	LORTON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000530414
4	PROFUTURA SP. Z O.O.	0000104941
5	M4MEDICAL SP. Z O.O.	0000311368
6	ASSISTECH SP. Z O.O.	0000512446
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MEDBRYT SP. Z O.O.	0000128149
8	INVENTMED SP. Z O.O.	0000625813
9	BS TECH SP. Z O.O.	0000962295
10	ELBIOTECH SP. Z O.O.	0000897948
11	GLOBALMEDIC SP. Z O.O.	0000778621
12	CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ OPTIFIT SP. Z O.O.	0000437320
13	KEBELLA SP. Z O.O.	0000797869
14	BIOAVLEE S.A. W UPADŁOŚCI	0000714730
15	SILSENSE TECHNOLOGIES S.A.	0000536430
16	MICROLABS SP. Z O.O.	0000442366
17	OMEGA LASMED S.A.	0000875826
18	FARUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000743415
19	AXONOMETRY SP. Z O.O.	0000845179
20	NEUROMEDICAL SP. Z O.O.	0000653395
21	VR MEDICAL SP. Z O.O.	0001033274
22	STATREK SP. Z O.O.	0000585667
23	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
24	ORTOMOBIL SP. Z O.O.	0000776720
25	F.R.K. "INTRA-CORDIS" SP. Z O.O.	0000074521
26	ULABS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816342
27	E-FUTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000323939
28	TONICA MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0001007738
29	QVITI S.A.	0000606941
30	M-TRONICS SP. Z O.O.	0000541029