Organizacja Novama.tech osiągnęła 1 592 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 592 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 553 179 zł.
Zysk netto wyniósł 39 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 592 407 zł w 2022 roku.
• 1 373 919 zł w 2021 roku.
• 1 369 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 227 zł w 2022 roku.
• -2 314 577 zł w 2021 roku.
• 33 048 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novama.tech wynosi 1 247 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 993 zł a 3 981 016 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 247 507 zł w 2022 roku.
• 915 946 zł w 2021 roku.
• 1 195 219 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novama.tech wyniosła 2 013 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 013 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 013 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 974 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 013 462 zł w 2022 roku.
• 677 138 zł w 2021 roku.
• 226 683 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novama.tech wyniosły 1 974 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 013 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 974 805 zł w 2022 roku
• 2 791 709 zł w 2021 roku
• 26 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 412% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novama.tech wykazała przychody na poziomie 1 592 407 zł.
Organizacja zarobiła 39 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3381 zł w 2020 roku
Organizacja Novama.tech wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Jnusz Józef
posiada 1990 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest
Kruk Jnusz Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2013 do 26.08.2022
był Novamed
kontrolując 100% udziałów.