Organizacja Spółdzielnia Producentów osiągnęła 1 026 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 026 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 414 zł.
Zysk netto wyniósł 34 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 507 zł w 2024 roku.
• 1 482 778 zł w 2023 roku.
• 2 391 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 093 zł w 2024 roku.
• 42 928 zł w 2023 roku.
• 30 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Producentów wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Producentów wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 545 zł w
2024 roku.
• 47 256 zł w
2023 roku.
• 33 838 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 195 zł w
2024 roku.
• 53 906 zł w
2023 roku.
• 39 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Producentów wynosi 940 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 672 zł a 2 566 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 382 zł w 2024 roku.
• 1 253 807 zł w 2023 roku.
• 1 778 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Producentów wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Producentów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia Producentów wyniosły 988 962
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Producentów wyniosła 315 468 zł.
a
ktywa trwałe to 4313 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 468 zł w 2024 roku.
• 466 158 zł w 2023 roku.
• 214 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Producentów wyniosły 155 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 905 zł w 2024 roku
• 341 388 zł w 2023 roku
• 132 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Producentów wykazała przychody na poziomie 1 026 507 zł.
Organizacja zarobiła 37 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3372 zł w 2024 roku
• 4270 zł w 2023 roku
• 3058 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Producentów wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZAGRODA