Organizacja Agropol handel osiągnęła 2 955 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 944 944 zł. Pozostałe przychody to 10 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 905 566 zł.
Zysk netto wyniósł 39 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 955 535 zł w 2022 roku.
• 1 246 377 zł w 2021 roku.
• 2 576 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 378 zł w 2022 roku.
• 9108 zł w 2021 roku.
• -67 218 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol handel wynosi 2 167 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 550 zł a 7 388 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 167 417 zł w 2022 roku.
• 877 365 zł w 2021 roku.
• 1 717 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol handel wyniosła 243 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 699 zł w 2022 roku.
• 158 147 zł w 2021 roku.
• 224 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol handel wyniosły 190 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 965 zł w 2022 roku
• 144 791 zł w 2021 roku
• 272 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol handel wykazała przychody na poziomie 2 955 535 zł.
Organizacja zarobiła 43 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3895 zł w 2022 roku
• 1622 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agropol handel wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fuchs Johanna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.