Organizacja Stradom osiągnęła 5 411 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 411 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 635 513 zł.
Zysk netto wyniósł 776 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 946 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 411 609 zł w 2022 roku.
• 4 945 323 zł w 2021 roku.
• 3 283 828 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 096 zł w 2022 roku.
• 724 163 zł w 2021 roku.
• 648 171 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stradom wynosi 8 700 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 988 196 zł a 13 529 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 629 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 700 319 zł w 2022 roku.
• 7 599 666 zł w 2021 roku.
• 5 644 906 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stradom wyniosła 4 529 574 zł.
a
ktywa trwałe to 1 448 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 081 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 529 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 650 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 529 574 zł w 2022 roku.
• 4 080 515 zł w 2021 roku.
• 2 817 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stradom wyniosły 1 878 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 529 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 878 646 zł w 2022 roku
• 2 205 673 zł w 2021 roku
• 1 666 531 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stradom wykazała przychody na poziomie 5 411 609 zł.
Organizacja zarobiła 866 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 365 zł w 2022 roku
• 73 291 zł w 2021 roku
• 67 703 zł w 2020 roku
Organizacja Stradom wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.