Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO AGRO MALCZKÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000429863 NIP
8392623242 REGON
631261077

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

917 tys.

zysk

642 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

LOTNICZA, 1

Kod pocztowy

60-421

Rejestracja

2012-08-20

Rozpoczęcie działalności

1998-07-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro agro malczkówko osiągnęła 916 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 865 885 zł. Pozostałe przychody to 50 822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 764 zł.

Zysk netto wyniósł 642 121 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 916 707 zł w 2024 roku.
• 880 745 zł w 2023 roku.
• 827 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 121 zł w 2024 roku.
• 636 798 zł w 2023 roku.
• 634 295 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

572260.6

446214.89

588880.62

457960.12

686394.93

552162.28

836194.51

684092.42

820992

668402.29

827318

634295.43

880744.52

636797.64

916707.38

642121.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro agro malczkówko wynosi 655 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 654 806 zł w 2024 roku.
• 668 663 zł w 2023 roku.
• 668 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro agro malczkówko wynosi 5 920 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 375 061 zł a 14 620 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 920 889 zł w 2024 roku.
• 5 394 028 zł w 2023 roku.
• 4 870 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

858390.9

3306080.42

6247008.46

883320.93

3372950.28

6411441.68

1029592.4

3885420.08

7730271.92

1254291.77

4611954.63

9577293.88

1231488

4527291.5

9357632.06

1240977

4870802.97

9504404.88

1321116.78

5394027.72

12051595.44

1375061.07

5920888.81

14620080.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro agro malczkówko wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro agro malczkówko wyniosły 211 079 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro agro malczkówko wyniosła 15 292 448 zł.

ktywa trwałe to 12 423 000 zł.

ktywa obrotowe to 2 869 448 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 292 448 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 655 020 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 637 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 292 448 zł w 2024 roku.
• 14 639 036 zł w 2023 roku.
• 14 002 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14447719.91

14815075.88

14392987.26

14946536.06

15550874.65

14002238.08

14639035.72

15292448.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.29

0.77

0.78

0.03

0.3

0.77

0.78

0.04

0.34

0.8

0.05

0.39

0.81

0.82

0.04

0.38

0.81

0.05

0.27

0.81

0.77

0.04

0.21

0.79

0.72

0.04

0.18

0.76

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro agro malczkówko wyniosły 11 637 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 292 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 637 428 zł w 2024 roku
• 11 626 137 zł w 2023 roku
• 11 626 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14447719.91

12928101.52

0.89

14815075.88

13283712.26

0.9

14392987.26

12767421.48

0.89

14946536.06

13189040.14

0.88

15550874.65

13809068.86

0.89

14002238.08

11626136.86

0.83

14639035.72

11626136.86

0.79

15292448.22

11637428.01

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro agro malczkówko wykazała przychody na poziomie 916 707 zł.

Organizacja zarobiła 705 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 507 zł w 2024 roku
• 62 980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

62980

63507

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja Euro agro malczkówko wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9086

0.55814

0.94086

0.71875

0.98305

0.97248

0.64417

0.74375

0.91244

0.60302

0.94931

0.73016

0.95035

0.94656

0.65625

0.71053

0.91981

0.60825

0.94811

0.68041

0.9635

0.95238

0.70707

0.7398

0.92788

0.66154

0.94712

0.68617

0.96377

0.976

0.71204

0.71875

0.89573

0.59694

0.94787

0.7043

0.94656

0.95763

0.65079

0.76882

0.88406

0.58031

0.92754

0.65263

0.96377

0.95349

0.66321

0.67016

0.91257

0.52096

0.93443

0.67614

0.97037

0.99206

0.61582

0.60674

0.88024

0.86207

0.44

0.93103

0.7037

0.94737

0.94118

0.67857

0.75

0.84

Powiązania

EURO AGRO - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

EURO AGRO MALCZKÓWKO - reprezentacja, wspólnik

CORSSEN GÄTJE BERNHARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.08.2012

"euro Agro" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

20.08.2012

Corssen Gätje Bernhard

Osoba

wspólnik

20.08.2012

Euro Agro Malczkówko

Organizacja

reprezentacja

20.08.2012

Euro Agro Malczkówko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO AGRO MALCZKÓWKO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODMILLS INNOVATION POLSKA SP. Z O.O.	0000321624
2	"SOLAS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000124879
3	UNIMERCHANTS POLSKA SP. Z O.O.	0000505418
4	KARMEN SP. Z O.O.	0000177860
5	NKG SP. Z O.O.	0000862921
6	WINE TASTE SP. Z O.O.	0000497022
7	SPORTWARMBLOODS SP. Z O.O.	0000948935
8	FLORIAN SP. Z O.O.	0000941572
9	WEST PRODUKCYJNO HANDLOWA SP. Z O.O.	0000098728
10	NATURE GOODS POLAND SP. Z O.O.	0000525806
11	AGRO-NAS SP. Z O.O.	0000119939
12	FUTURE STARS SPORTHORSES SP. Z O.O.	0000958337
13	BIOPROM SP. Z O.O.	0000358029
14	MK SYSTEMY MICHAŁ KOWALSKI SP. J.	0000903655
15	AGROTRADE SP. Z O.O.	0000885197
16	TERRACONE SP. Z O.O.	0000888581
17	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW SOLANUM	0000715300
18	M7 POLSKA SP. Z O.O.	0000930213
19	SEEDEA SP. Z O.O.	0000997482
20	RETALWS SP. Z O.O.	0000634909
21	WINDMÖLLER & HÖLSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000738561
22	K.T.M. SP. Z O.O.	0000013525
23	ZAKŁAD ROLNY "UJAZD" SP. Z O.O.	0000186681
24	BAKALIE SP. Z O.O.	0000512929
25	PERRY MACHINERY POLAND LTD SP. Z O.O.	0000114905
26	SKUP ZWIERZYNY ŁOWNEJ PZŁ SP. Z O.O.	0000285584
27	ROLNIK AGRAR SP. Z O.O.	0000380443
28	HL DISPLAY POLSKA SP. Z O.O.	0000097632
29	OTC SP. Z O.O.	0000587327
30	GRG FOOD TRADING SP. Z O.O.	0000755668

EURO AGRO MALCZKÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000429863 NIP 8392623242 REGON 631261077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO AGRO MALCZKÓWKO

EURO AGRO MALCZKÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000429863 NIP
8392623242 REGON
631261077