Organizacja Grupa agrosan osiągnęła 2 294 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 294 539 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 278 086 zł.
Zysk netto wyniósł 16 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 799 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 294 592 zł w 2019 roku.
• 17 038 zł w 2018 roku.
• 695 599 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 454 zł w 2019 roku.
• 1583 zł w 2018 roku.
• -87 946 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa agrosan wynosi 1 682 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 502 zł a 5 736 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 045 zł w 2019 roku.
• 44 614 zł w 2018 roku.
• 463 733 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa agrosan wyniosła 1 800 363 zł.
a
ktywa trwałe to 74 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 800 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 800 363 zł w 2019 roku.
• 37 282 zł w 2018 roku.
• 40 657 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa agrosan wyniosły 1 685 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 800 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 026 zł w 2019 roku
• 1386 zł w 2018 roku
• 86 345 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
• 212% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa agrosan wykazała przychody na poziomie 2 294 592 zł.
Organizacja zarobiła 20 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3700 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Grupa agrosan wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sander Wojciech
posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2019 jest
Sander Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 24.06.2019
była Sander Tatiana
kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 27.09.2018 do 11.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Gala Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.