Organizacja Adsw pellet osiągnęła 654 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 994 zł.
Zysk netto wyniósł 116 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 374 zł w 2022 roku.
• 358 596 zł w 2021 roku.
• 311 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 380 zł w 2022 roku.
• -114 403 zł w 2021 roku.
• -120 568 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adsw pellet wynosi 2 422 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
981 561 zł a 8 109 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 422 369 zł w 2022 roku.
• 1 672 377 zł w 2021 roku.
• 1 727 068 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adsw pellet wyniosła 2 338 640 zł.
a
ktywa trwałe to 2 085 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 338 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 027 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 338 640 zł w 2022 roku.
• 2 211 729 zł w 2021 roku.
• 2 181 743 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adsw pellet wyniosły 311 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 338 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 175 zł w 2022 roku
• 300 644 zł w 2021 roku
• 156 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adsw pellet wykazała przychody na poziomie 654 374 zł.
Organizacja zarobiła 116 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adsw pellet wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sojka Wiesław
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sojka Dariusz
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sojka Sławomir
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sojka Adam
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sojka Adam (25% udziałów)
• Sojka Dariusz (25% udziałów)
• Sojka Wiesław (25% udziałów)
• Sojka Sławomir (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2017 do 05.03.2018:
• Sojka Adam (25% udziałów)
• Sojka Dariusz (25% udziałów)
• Sojka Wiesław (25% udziałów)
• Sojka Sławomir (25% udziałów)