IVENDO PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000427804

Podsumowanie

aktywa

527 tys.

przychód

334 tys.

zysk

-200 tys.

wartość firmy

601 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. LUBAWSKA, 12

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2012-07-25

Rozpoczęcie działalności

2012-07-25

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja sprzętu instalacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivendo PRO osiągnęła 333 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 333 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 534 117 zł.

Strata netto wyniosła 200 370 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 746 zł w 2024 roku.
• 623 889 zł w 2023 roku.
• 794 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 370 zł w 2024 roku.
• 13 827 zł w 2023 roku.
• 102 275 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

482683.49

6235.21

1155714.57

85601

999019.76

405533.3

377827.52

52428.95

794953.71

102274.55

623889.25

13826.57

333746.29

-200370.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivendo PRO wynosi -200 tys. zł.

EBITDA Ivendo PRO wynosi -164 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -200 355 zł w 2024 roku.
• 15 233 zł w 2023 roku.
• 112 513 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -163 530 zł w 2024 roku.
• 52 058 zł w 2023 roku.
• 138 838 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivendo PRO wynosi 601 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 020 981 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 431 zł w 2024 roku.
• 1 000 444 zł w 2023 roku.
• 1 457 909 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34463.29

381193.12

1206708.73

98664.04

1211544.42

2889286.43

402814.01

2690960.39

5677466.2

344087.04

805687.85

1835130.88

518841.64

1457908.98

2767155.4

138265.7

1000444.01

2822461.68

0

601431.37

2020980.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivendo PRO wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivendo PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 878 zł.

Koszty operacyjne Ivendo PRO wyniosły 534 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 878 zł w 2024 roku
• 294 988 zł w 2023 roku
• 291 298 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivendo PRO wyniosła 527 335 zł.

a

ktywa trwałe to 286 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 505 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 090 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 335 zł w 2024 roku.
• 769 234 zł w 2023 roku.
• 818 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

243066.4

306064.19

824201.81

745899.18

818112.05

769234.21

527334.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.01

0.28

0.65

0.08

0.07

0.49

0.76

0.45

0.41

0.07

0.09

0.16

0.14

0.13

0.15

0.14

0.13

0.02

-0.38

-0.4

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivendo PRO wyniosły 22 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 090 zł w 2024 roku
• 63 619 zł w 2023 roku
• 126 323 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243066.4

197115.35

0.81

306064.19

174512.14

0.57

824201.81

287116.46

0.35

745899.18

287116.46

0.38

818112.05

126323.2

0.15

769234.21

63618.79

0.08

527334.65

22089.52

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivendo PRO wykazała przychody na poziomie 333 746 zł.

Organizacja zarobiła -200 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1367 zł w 2023 roku
• 10 115 zł w 2022 roku

Wartość

0

12485

38998

6884

10115

1367

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ivendo PRO wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48406

0.41296

0.35323

0.69754

0.34921

0.30875

0.4948

0.52342

0

0.61512

0.50202

0.36163

0.51579

0.64244

0.62268

0.84944

0.80414

0.675

0.7855

0.47196

0.48169

0.3302

0.92987

0.94855

0.92161

0.82728

0.78919

0.53871

0.37996

0.45742

0.35731

0.76476

0.777

0.54443

0.39852

0.58983

0.57399

0.41919

0.45

0.17493

0.73333

0.72149

0.64275

0.47771

0.58

0.45485

0.38003

0.43363

0.13294

0.3636

0.30421

0.41914

0.31897

0.46543

0.10977

0.25955

0.319

0.09183

0.07782

0.06378

0.0844

0.07336

0

Powiązania

S ANETA - reprezentacja

K MARLENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2012

17.02.2014

B Bielakow Mirosław

Luty 1968

Osoba

wspólnik

17.02.2014

03.02.2020

B Bielakow Mirosław

Luty 1968

Osoba

wspólnik

25.07.2012

17.02.2014

G Adam

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

17.02.2014

19.04.2024

G Adam

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

25.07.2012

17.02.2014

J Piotr

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

17.02.2014

03.02.2020

J Piotr

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2020

19.04.2024

K Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

19.04.2024

K Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

03.02.2020

B Bielakow Mirosław

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

18.07.2023

G Adam

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

03.02.2020

J Piotr

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

K Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

01.08.2023

S Aneta

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kućmin Marlena posiada 763 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest Kućmin Marlena kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2020 do 19.04.2024 była Kućmin Marlena kontrolująca 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2014 do 03.02.2020:
• Gwóźdź Adam (33% udziałów)
• Burakiewicz Bielakow Mirosław (33% udziałów)
• Jaroszek Piotr (33% udziałów)

Podobne organizacje do IVENDO PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TURA SP. Z O.O.	0000195906
2	RTG - ROGOZIŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000542853
3	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
4	T-INOX TECHNICS SP. Z O.O.	0000719404
5	AB-INSTAL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000584676
6	AC CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ	0000628246
7	INOX GLOBAL SP. Z O.O.	0000870286
8	DR RESZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000993333
9	P.P.H.U. SARI PAWEŁ MUSIAŁ SP. Z O.O.	0000597716
10	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
11	INSTAL SIL SP. Z O.O.	0000568763
12	VAMO KONSTRUKCJE WOŹNY SP. K.	0000866463
13	OPEN SEA SP. Z O.O.	0000419897
14	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE COMPLEX SP. Z O.O.	0000262906
15	KONSMET BIENIEK SP. Z O.O.	0000840283
16	INDUSTRIAS HUERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000239309
17	AC - TECH SP. Z O.O.	0000333360
18	SIMED CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000505815
19	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
20	ROTTER-STEEL SP. Z O.O.	0000644132
21	3K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000719302
22	OLBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000549538
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SP. Z O.O.	0000135589
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD" SP. Z O.O.	0000184816
25	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
26	PRO2M SP. Z O.O.	0000704176
27	SURETANK POLSKA SP. Z O.O.	0000268325
28	MST PROJEKT SP. Z O.O.	0000825299
29	ALUFASADY SP. Z O.O.	0000883015
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ALUKOLOR" SP. Z O.O.	0000189188

IVENDO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427804 NIP 7412124790 REGON 281413490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVENDO PRO

IVENDO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000427804 NIP
7412124790 REGON
281413490