SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi montażu, uruchamiania oraz serwisowania urządzeń
Prace badawcze nad zwiększeniem efektywności urządzeń
Kompleksowa obsługa dla różnych sektorów przemysłu
ZAKŁAD URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Z.P. ŁUCZYŃSKI to przedsiębiorstwo specjalizujące się w ochronie środowiska poprzez skuteczne oczyszczanie powietrza. Działają na rynku od 1988 roku, oferując kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, produkcję, montaż oraz serwis instalacji odpylających. Ich oferta obejmuje różnorodne urządzenia, w tym filtry workowe pulsacyjne, odpylacze cyklonowe oraz systemy transportu technicznego. Z przedsiębiorstwa korzystają klienci z wielu branż, takich jak przemysł energetyczny, ciepłownictwo oraz przemysł drzewny. Zakład stawia na innowacje, regularnie prowadząc prace badawcze i rozwijowe, co umożliwia im podnoszenie wydajności oraz efektywności swoich produktów. Dodatkowym atutem jest posiadanie nowoczesnego parku maszynowego, który pozwala na wszechstronną obróbkę materiałów. Ponadto firma zapewnia pełne wsparcie posprzedażowe, w tym gwarancyjne oraz pogwarancyjne dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński osiągnęła 3 821 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 821 881 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 741 889 zł.
Zysk netto wyniósł 79 993 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 821 889 zł w 2024 roku.
• 8 881 820 zł w 2023 roku.
• 9 337 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 993 zł w 2024 roku.
• 416 712 zł w 2023 roku.
• 191 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wynosi 108 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 724 zł w
2024 roku.
• 484 464 zł w
2023 roku.
• 196 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 248 zł w
2024 roku.
• 485 988 zł w
2023 roku.
• 197 624 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wynosi 3 715 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 929 zł a 9 554 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 715 035 zł w 2024 roku.
• 8 375 202 zł w 2023 roku.
• 7 464 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 935 336
zł.
Koszty operacyjne Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wyniosły 3 721 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 935 336 zł w 2024 roku
• 920 562 zł w 2023 roku
• 785 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wyniosła 2 554 675 zł.
a
ktywa trwałe to 4296 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 550 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 554 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 554 675 zł w 2024 roku.
• 3 787 919 zł w 2023 roku.
• 4 430 480 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wyniosły 1 425 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 554 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 425 159 zł w 2024 roku
• 2 738 396 zł w 2023 roku
• 3 797 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wykazała przychody na poziomie 3 821 889 zł.
Organizacja zarobiła 100 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 732 zł w 2024 roku
• 64 831 zł w 2023 roku
• 5107 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.