Organizacja Graffiti films osiągnęła 12 119 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 113 412 zł. Pozostałe przychody to 6551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 904 841 zł.
Zysk netto wyniósł 208 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 119 963 zł w 2020 roku.
• 8 390 609 zł w 2019 roku.
• 5 243 604 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 571 zł w 2020 roku.
• 509 713 zł w 2019 roku.
• 484 842 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graffiti films wynosi 9 801 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 650 zł a 30 299 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 801 910 zł w 2020 roku.
• 8 368 819 zł w 2019 roku.
• 5 802 483 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graffiti films wyniosła 3 668 844 zł.
a
ktywa trwałe to 181 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 487 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 668 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 485 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -527 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 668 844 zł w 2020 roku.
• 4 190 680 zł w 2019 roku.
• 2 293 239 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graffiti films wyniosły 2 485 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 668 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -829 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 485 310 zł w 2020 roku
• 3 209 044 zł w 2019 roku
• 1 803 397 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2020 roku
• 77% w 2019 roku
• 79% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graffiti films wykazała przychody na poziomie 12 119 963 zł.
Organizacja zarobiła 290 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 310 zł w 2020 roku
• 136 987 zł w 2019 roku
• 126 658 zł w 2018 roku
Organizacja Graffiti films wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 1%.