Organizacja Produkcja pierogów z pasją osiągnęła 452 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 848 zł.
Zysk netto wyniósł 101 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 248 zł w 2022 roku.
• 295 721 zł w 2021 roku.
• 219 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 400 zł w 2022 roku.
• 46 790 zł w 2021 roku.
• -5359 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja pierogów z pasją wynosi 961 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 093 zł a 1 419 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 191 zł w 2022 roku.
• 562 349 zł w 2021 roku.
• 288 992 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja pierogów z pasją wyniosła 372 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 503 zł w 2022 roku.
• 271 354 zł w 2021 roku.
• 246 931 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja pierogów z pasją wyniosły 33 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 713 zł w 2022 roku
• 33 963 zł w 2021 roku
• 56 331 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja pierogów z pasją wykazała przychody na poziomie 452 248 zł.
Organizacja zarobiła 109 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8308 zł w 2022 roku
• 2625 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcja pierogów z pasją wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suchanek Beata
posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.