Organizacja Lisiak, zmuda osiągnęła 743 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 356 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 630 979 zł.
Zysk netto wyniósł 112 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 369 zł w 2023 roku.
• 618 367 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 377 zł w 2023 roku.
• 43 853 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lisiak, zmuda wynosi 1 256 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 898 zł a 1 858 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 984 zł w 2023 roku.
• 815 250 zł w 2022 roku.
• 194 703 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lisiak, zmuda wyniosła 485 164 zł.
a
ktywa trwałe to 10 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 194 zł w 2023 roku.
• 372 455 zł w 2022 roku.
• 336 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lisiak, zmuda wyniosły 69 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 331 zł w 2023 roku
• 68 998 zł w 2022 roku
• 76 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lisiak, zmuda wykazała przychody na poziomie 743 369 zł.
Organizacja zarobiła 123 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 573 zł w 2023 roku
• 4759 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lisiak, zmuda wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zmuda Elżbieta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lisiak Danuta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.