Oferta bakalii, słodzików, suszonych owoców i przekąsek.
Produkty bezglutenowe w asortymencie.
Edukacja klientów o korzyściach zdrowotnych.
Wsparcie dla lokalnych producentów.
Organizacja Pyszne z Natury, działająca pod marką MAKIKO, specjalizuje się w sprzedaży zdrowej żywności, która łączy pasję do natury z codziennymi potrzebami klientów. W ofercie znajdują się produkty wysokiej jakości, takie jak bakalie, naturalne słodziki, suszone owoce oraz różnorodne przekąski, które czyni ich propozycje smacznymi i dostępnymi dla każdego. Sklep stawia na selekcję produktów, które przyczyniają się do poprawy zdrowia oraz jakości życia jego klientów. Zaangażowanie w zdrowe odżywianie wyraża się w szerokiej gamie produktów bezglutenowych, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję na rynku. Oprócz sprzedaży, organizacja angażuje się w edukację klientów na temat korzyści płynących z dokonywanych wyborów oraz promuje etyczne praktyki zakupowe i wsparcie dla lokalnych producentów. Celem MAKIKO jest dostarczenie inspiracji do prowadzenia zdrowszego stylu życia poprzez świadome odżywianie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Makiko osiągnęła 746 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 746 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 821 878 zł.
Strata netto wyniosła 75 760 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 118 zł w 2024 roku.
• 748 345 zł w 2023 roku.
• 790 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 760 zł w 2024 roku.
• 163 459 zł w 2023 roku.
• 214 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makiko wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Makiko wynosi -50 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 699 zł w
2024 roku.
• 180 166 zł w
2023 roku.
• 236 102 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 382 zł w
2024 roku.
• 207 882 zł w
2023 roku.
• 254 218 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makiko wynosi 784 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 865 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 784 802 zł w 2024 roku.
• 1 496 943 zł w 2023 roku.
• 1 605 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makiko wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 074
zł.
Koszty operacyjne Makiko wyniosły 821 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 074 zł w 2024 roku
• 57 520 zł w 2023 roku
• 36 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makiko wyniosła 614 220 zł.
a
ktywa trwałe to 40 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 220 zł w 2024 roku.
• 486 927 zł w 2023 roku.
• 317 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makiko wyniosły 231 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 033 zł w 2024 roku
• 27 980 zł w 2023 roku
• 21 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makiko wykazała przychody na poziomie 746 118 zł.
Organizacja zarobiła -75 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 707 zł w 2023 roku
• 21 752 zł w 2022 roku
Organizacja Makiko wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.