SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Luger's osiągnęła 4 834 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 834 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 545 572 zł.
Zysk netto wyniósł 288 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 393 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 834 348 zł w 2024 roku.
• 1 988 309 zł w 2023 roku.
• 1 146 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 776 zł w 2024 roku.
• 16 408 zł w 2023 roku.
• 106 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luger's wynosi 329 tys. zł.
EBITDA Luger's wynosi 456 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 488 zł w
2024 roku.
• 20 240 zł w
2023 roku.
• 116 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 152 zł w
2024 roku.
• 52 832 zł w
2023 roku.
• 128 030 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luger's wynosi 5 237 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 469 zł a 12 085 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 237 473 zł w 2024 roku.
• 2 034 057 zł w 2023 roku.
• 1 820 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luger's wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luger's charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 210
zł.
Koszty operacyjne Luger's wyniosły 4 504 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 210 zł w 2024 roku
• 53 292 zł w 2023 roku
• 16 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luger's wyniosła 1 300 992 zł.
a
ktywa trwałe to 508 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 300 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 032 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -576 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 300 992 zł w 2024 roku.
• 1 222 754 zł w 2023 roku.
• 842 152 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luger's wyniosły 155 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 300 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -675 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 032 zł w 2024 roku
• 365 571 zł w 2023 roku
• 1377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luger's wykazała przychody na poziomie 4 834 348 zł.
Organizacja zarobiła 326 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 526 zł w 2024 roku
• 3832 zł w 2023 roku
• 10 527 zł w 2022 roku
Organizacja Luger's wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stokłosa Łukasz
posiada 91 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2018 jest
Stokłosa Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2018 do 20.11.2018
był Dn Green
kontrolując 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2015 do 27.02.2018:
• Stokłosa Łukasz (15% udziałów)
• Agrodębno (15% udziałów)
• Sypniewo (15% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Hodowli Zarodowej I Nasiennictwa "dębno" (15% udziałów)