Sprzedaż sprzętu do treningu sportowego przez internet.
Bogata oferta akcesoriów do fitness, rehabilitacji i sportów walki.
Wysoka jakość produktów oraz różnorodność dla różnych poziomów zaawansowania.
Wsparcie dla różnych dyscyplin sportowych, w tym kulturystyka, crossfit i joga.
Dążenie do poprawy zdrowia i wsparcia rehabilitacji.
JSM FITNESS to firma zajmująca się sprzedażą sprzętu do treningu sportowego, oferująca szeroki asortyment produktów, które pomagają w osiąganiu założonych celów fitness. Głównym filarem jej działalności jest sklep internetowy MuscleForge, w którym dostępne są różnorodne akcesoria do ćwiczeń, takie jak hantle, taśmy do treningu, przyrządy do rehabilitacji, a także sprzęt do sportów walki i siłowych. JSM FITNESS wyróżnia się na rynku bogatym wyborem produktów, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania użytkownika.
Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych wyrobów, co potwierdza ich długoletnie doświadczenie oraz liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. W ofercie znajdują się zarówno rozwiązania dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych sportowców, co czyni z JSM FITNESS miejsce, gdzie każdy może znaleźć odpowiedni sprzęt do treningu. To także miejsce, które wspiera różnorodne dyscypliny sportowe, w tym kulturystykę, crossfit, jogę czy sztuki walki.
Dodatkowo, JSM FITNESS angażuje się w rozwój środowiska sportowego poprzez oferowanie produktów wspierających rehabilitację, zdrowie oraz poprawę komfortu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JSM Fitness osiągnęła 4 773 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 742 431 zł. Pozostałe przychody to 31 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 476 702 zł.
Zysk netto wyniósł 265 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 773 515 zł w 2024 roku.
• 2 881 204 zł w 2023 roku.
• 1 363 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 730 zł w 2024 roku.
• 216 084 zł w 2023 roku.
• 88 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JSM Fitness wynosi 4 819 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 029 zł a 11 933 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 819 291 zł w 2024 roku.
• 3 159 852 zł w 2023 roku.
• 1 477 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JSM Fitness wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSM Fitness wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JSM Fitness charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JSM Fitness wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 829
zł.
Koszty operacyjne JSM Fitness wyniosły 4 464 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 829 zł w 2024 roku
• 137 457 zł w 2023 roku
• 107 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSM Fitness wyniosła 1 362 084 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 343 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 362 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 362 084 zł w 2024 roku.
• 715 981 zł w 2023 roku.
• 458 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSM Fitness wyniosły 596 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 362 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 713 zł w 2024 roku
• 216 362 zł w 2023 roku
• 174 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JSM Fitness wykazała przychody na poziomie 4 773 515 zł.
Organizacja zarobiła 292 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 170 zł w 2024 roku
• 24 297 zł w 2023 roku
• 8137 zł w 2022 roku
Organizacja JSM Fitness wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.