Sprzedaż sprzętu do treningu sportowego przez internet.
Bogata oferta akcesoriów do fitness, rehabilitacji i sportów walki.
Wysoka jakość produktów oraz różnorodność dla różnych poziomów zaawansowania.
Wsparcie dla różnych dyscyplin sportowych, w tym kulturystyka, crossfit i joga.
Dążenie do poprawy zdrowia i wsparcia rehabilitacji.
JSM FITNESS to firma zajmująca się sprzedażą sprzętu do treningu sportowego, oferująca szeroki asortyment produktów, które pomagają w osiąganiu założonych celów fitness. Głównym filarem jej działalności jest sklep internetowy MuscleForge, w którym dostępne są różnorodne akcesoria do ćwiczeń, takie jak hantle, taśmy do treningu, przyrządy do rehabilitacji, a także sprzęt do sportów walki i siłowych. JSM FITNESS wyróżnia się na rynku bogatym wyborem produktów, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania użytkownika.
Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych wyrobów, co potwierdza ich długoletnie doświadczenie oraz liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. W ofercie znajdują się zarówno rozwiązania dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych sportowców, co czyni z JSM FITNESS miejsce, gdzie każdy może znaleźć odpowiedni sprzęt do treningu. To także miejsce, które wspiera różnorodne dyscypliny sportowe, w tym kulturystykę, crossfit, jogę czy sztuki walki.
Dodatkowo, JSM FITNESS angażuje się w rozwój środowiska sportowego poprzez oferowanie produktów wspierających rehabilitację, zdrowie oraz poprawę komfortu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JSM Fitness osiągnęła 6 822 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 822 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 618 955 zł.
Zysk netto wyniósł 203 059 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 970 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 822 014 zł w 2025 roku. • 4 773 515 zł w 2024 roku. • 2 881 204 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 203 059 zł w 2025 roku. • 265 730 zł w 2024 roku. • 216 084 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JSM Fitness wynosi 5 981 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
713 761 zł a 16 760 052 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 438 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 981 297 zł w
2025 roku. • 4 735 937 zł w
2024 roku. • 3 105 200 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JSM Fitness mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji JSM Fitness.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2025 (MSiG nr 126/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 608754. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/735873/25/9]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 608753. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/735873/25/608]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 608752. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/735873/25/207]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 401715. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/601628/24/219]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401714. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/601628/24/818]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
)
Poz. 401713. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/601628/24/417]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 660276. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/513646/23/561]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 660275. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/513646/23/160]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 660274. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/513646/23/759]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 414435. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/390894/22/702]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 414434. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/390894/22/301]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 414433. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/390894/22/900]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
03.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 698717. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22508/21/874]
Rzuć okiemMSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MUCHA 2. SYLWIA JOANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. MUCHA wpisać: 1. JĘDRZEJCZYK
Poz. 688879. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857741. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21455/20/101]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. BOCIANA nr domu 6C nr lokalu 66 kod
pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej M4TEOS@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.08.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JĘDRZEJCZYK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MUCHA 2. SYLWIA JOANNA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JĘDRZEJCZYK 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 4 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji JSM Fitness w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSM Fitness wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JSM Fitness charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JSM Fitness wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2025 roku. • 140 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2025 roku. • 42 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 316 tys. zł w 2025 roku. • 261 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
316 131 zł.
Koszty operacyjne JSM Fitness wyniosły
6 572 926 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 316 131 zł w 2025 roku • 203 829 zł w 2024 roku • 137 457 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2025 roku •
4,6% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT JSM Fitness wynosi 249 tys. zł.
EBITDA JSM Fitness wynosi 252 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 249 088 zł w
2025 roku. • 249 418 zł w
2023 roku. • 103 731 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 252 058 zł w
2025 roku. • 252 371 zł w
2023 roku. • 105 471 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSM Fitness wyniosła 1 643 581 zł.
Aktywa trwałe to 66 190 zł.
Aktywa obrotowe to 1 577 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 643 581 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 968 431 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 150 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 800 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 234 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 643 581 zł sumy bilansowej i 968 431 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 362 084 zł sumy bilansowej i 765 371 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 715 981 zł sumy bilansowej i 499 620 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,97%.
Marża operacyjna wyniosła 3,65%.
Marża netto wyniosła 2,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSM Fitness wyniosły 675 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 643 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 675 150 zł w 2025 roku • 596 713 zł w 2024 roku • 216 362 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 44% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja JSM Fitness ma 675 150 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 437 853 zł (65%).
Poza tym: dostawcom 237 297 zł (35%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 143 368 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
675 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
237 tys. zł
35%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, weksle · spoza grupy kapitałowej
438 tys. zł
65%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JSM Fitness wynosi 2,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 409 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,97 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,97
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,97 w 2025 roku • 4,95 w 2023 roku • 2,59 w 2022 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji JSM Fitness wobec banków i pożyczkodawców: 232 145 zł, gotówka: 50 332 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 181 813 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 20 695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 675 150 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 182 tys. zł
0 zł232 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców232 tys. zł
gotówka50 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 182 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 12 razy • 2023: 95,7 raza • 2022: 8 razy
W latach 2020-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JSM Fitness wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 401 956 zł, z czego 401 956 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 31 dni w 2023 roku • 35 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JSM Fitness wynoszą 6 571 807 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 078 814 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 029 505 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 313 845 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Usługi obce4,1 mln zł · 62%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)314 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe99 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2025 roku • 4,5 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja JSM Fitness wykazała przychody na poziomie 6 822 014 zł.
Organizacja zarobiła 224 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 046 zł w 2025 roku • 27 170 zł w 2024 roku • 24 297 zł w 2023 roku
Organizacja JSM Fitness wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 787 436,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 787 436,21
B. Koszty działalności operacyjnej6 571 807,21
I. Amortyzacja2 970,00
II. Zużycie materiałów i energii31 994,75
III. Usługi obce4 078 813,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 940,62
V. Wynagrodzenia313 844,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 286,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe99 451,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 029 505,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)215 629,00
D. Pozostałe przychody operacyjne34 577,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne34 577,86
E. Pozostałe koszty operacyjne1 118,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 118,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)249 088,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 982,85
I. Odsetki, w tym: (+1)20 695,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 287,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)224 105,38
J. Podatek dochodowy21 046,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)203 059,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JSM Fitness składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 6 dni09-06-2026
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
