SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; 2. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY USTANOWIONO PROKURĘ SAMOISTNĄ
Szeroka oferta części do tuningu samochodów różnych marek.
Produkty obejmują modyfikacje układów silnikowych, dolotowych i wydechowych.
Oferowane elementy wpływają na poprawę osiągów oraz wizualne dostosowanie pojazdów.
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań.
Budowanie partnerskich relacji z klientami oraz specjalistami w branży.
ADITECH to firma specjalizująca się w sprzedaży części do tuningu samochodów różnych marek. Oferuje szeroki asortyment produktów, które umożliwiają zarówno wizualne, jak i mechaniczne modyfikacje pojazdów. Sklep dysponuje komponentami do tuningu silników, układów dolotowych oraz wydechowych, co pozwala klientom na dostosowanie ich pojazdów do osobistych preferencji i potrzeb. W ofercie znajdują się m.in. zaślepki kolektora ssącego, flansze do usunięcia zaworów EGR oraz elementy do poprawy osiągów, takie jak układy zawieszenia i hamulcowego. ADITECH wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także współpracą z renomowanymi producentami, co pozwala na dostęp do nowoczesnych technologii. Firma angażuje się w budowanie partnerskich relacji z klientami i producentami, stawiając na wspólne tworzenie przyszłości motoryzacji. Misją ADITECH jest dostarczanie części zapewniających efektywne i bezpieczne modyfikacje dla każdego, kto pragnie wyrazić swoje motoryzacyjne pasje poprzez tuning pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aditech osiągnęła 3 867 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 864 929 zł. Pozostałe przychody to 3011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 419 567 zł.
Zysk netto wyniósł 445 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 867 940 zł w 2024 roku.
• 2 760 332 zł w 2023 roku.
• 982 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 361 zł w 2024 roku.
• 136 045 zł w 2023 roku.
• 31 184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aditech wynosi 495 tys. zł.
EBITDA Aditech wynosi 543 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aditech wynosi 4 823 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 193 zł a 9 669 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 607 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 823 265 zł w 2024 roku.
• 2 513 574 zł w 2023 roku.
• 806 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aditech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aditech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 282
zł.
Koszty operacyjne Aditech wyniosły 3 370 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 282 zł w 2024 roku
• 217 452 zł w 2023 roku
• 67 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aditech wyniosła 1 054 363 zł.
a
ktywa trwałe to 502 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 363 zł w 2024 roku.
• 346 818 zł w 2023 roku.
• 261 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aditech wyniosły 436 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 773 zł w 2024 roku
• 174 589 zł w 2023 roku
• 225 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aditech wykazała przychody na poziomie 3 867 940 zł.
Organizacja zarobiła 491 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 718 zł w 2024 roku
• 35 484 zł w 2023 roku
• 8665 zł w 2022 roku
Organizacja Aditech wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mielniczek Anna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mielniczek Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest
Mielniczek Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2022 do 14.09.2022
była Mielniczek Anna
kontrolująca 100% udziałów.