SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; 2. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY USTANOWIONO PROKURĘ SAMOISTNĄ
Szeroka oferta części do tuningu samochodów różnych marek.
Produkty obejmują modyfikacje układów silnikowych, dolotowych i wydechowych.
Oferowane elementy wpływają na poprawę osiągów oraz wizualne dostosowanie pojazdów.
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań.
Budowanie partnerskich relacji z klientami oraz specjalistami w branży.
ADITECH to firma specjalizująca się w sprzedaży części do tuningu samochodów różnych marek. Oferuje szeroki asortyment produktów, które umożliwiają zarówno wizualne, jak i mechaniczne modyfikacje pojazdów. Sklep dysponuje komponentami do tuningu silników, układów dolotowych oraz wydechowych, co pozwala klientom na dostosowanie ich pojazdów do osobistych preferencji i potrzeb. W ofercie znajdują się m.in. zaślepki kolektora ssącego, flansze do usunięcia zaworów EGR oraz elementy do poprawy osiągów, takie jak układy zawieszenia i hamulcowego. ADITECH wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także współpracą z renomowanymi producentami, co pozwala na dostęp do nowoczesnych technologii. Firma angażuje się w budowanie partnerskich relacji z klientami i producentami, stawiając na wspólne tworzenie przyszłości motoryzacji. Misją ADITECH jest dostarczanie części zapewniających efektywne i bezpieczne modyfikacje dla każdego, kto pragnie wyrazić swoje motoryzacyjne pasje poprzez tuning pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aditech osiągnęła 3 867 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 864 929 zł. Pozostałe przychody to 3011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 419 567 zł.
Zysk netto wyniósł 445 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 867 940 zł w 2024 roku.
• 2 760 332 zł w 2023 roku.
• 982 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 361 zł w 2024 roku.
• 136 045 zł w 2023 roku.
• 31 184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aditech wynosi 495 tys. zł.
EBITDA Aditech wynosi 543 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aditech wynosi 4 823 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 193 zł a 9 669 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 607 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 823 265 zł w 2024 roku.
• 2 513 574 zł w 2023 roku.
• 806 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aditech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aditech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aditech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aditech wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 155 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 282
zł.
Koszty operacyjne Aditech wyniosły 3 370 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 282 zł w 2024 roku
• 217 452 zł w 2023 roku
• 67 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aditech wyniosła 1 054 363 zł.
a
ktywa trwałe to 502 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 363 zł w 2024 roku.
• 346 818 zł w 2023 roku.
• 261 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aditech wyniosły 436 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 773 zł w 2024 roku
• 174 589 zł w 2023 roku
• 225 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aditech wykazała przychody na poziomie 3 867 940 zł.
Organizacja zarobiła 491 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 718 zł w 2024 roku
• 35 484 zł w 2023 roku
• 8665 zł w 2022 roku
Organizacja Aditech wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mielniczek Anna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mielniczek Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest
Mielniczek Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2022 do 14.09.2022
była Mielniczek Anna
kontrolująca 100% udziałów.