Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000009378 NIP
7640075482 REGON
570536058

Podsumowanie

aktywa

665 tys.

przychód

4,6 mln

zysk

243 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHODZIEŻ

Adres

OFIAR GÓR MORZEWSKICH, 1

Kod pocztowy

64-800

Rejestracja

2001-04-27

Rozpoczęcie działalności

1992-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z.DANAJ osiągnęła 4 615 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 611 983 zł. Pozostałe przychody to 3098 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 368 530 zł.

Zysk netto wyniósł 243 453 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 615 081 zł w 2024 roku.
• 5 474 706 zł w 2023 roku.
• 6 576 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 453 zł w 2024 roku.
• 167 009 zł w 2023 roku.
• 258 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5052504.33

303426.75

5581939.92

306119.3

5278016.52

280137.22

4637570.3

466082.74

5393733.24

274561.05

6576325.06

258743.21

5474706.04

167008.91

4615080.97

243453.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z.DANAJ wynosi 4 416 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 365 734 zł a 11 537 702 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 416 267 zł w 2024 roku.
• 4 656 775 zł w 2023 roku.
• 5 795 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

353388.14

4935431.36

12631260.82

390839.84

5336610.32

13954849.8

409205.43

5048431.99

13195041.3

447349.79

5403394.29

11593925.75

411192.14

5105258.5

13484333.1

376446.65

5795636.19

16440812.65

338935.56

4656775.23

13686765.1

365733.94

4416266.66

11537702.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.DANAJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z.DANAJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Z.DANAJ wyniosły 4 336 335 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1057 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z.DANAJ wyniosła 665 053 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 862 zł.

ktywa obrotowe to 643 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 665 053 zł.

apitał (fundusz) własny to 487 645 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 665 053 zł w 2024 roku.
• 631 858 zł w 2023 roku.
• 688 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

565666.44

702930.47

752218.98

766146.93

780843.71

688649.07

631857.69

665053.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.64

0.06

0.44

0.59

0.06

0.05

0.37

0.51

0.06

0.05

0.61

0.78

0.1

0.35

0.5

0.07

0.05

0.38

0.52

0.05

0.04

0.26

0.37

0.03

0.37

0.5

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z.DANAJ wyniosły 177 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 665 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 408 zł w 2024 roku
• 179 944 zł w 2023 roku
• 186 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

565666.44

94482.25

0.17

702930.47

181810.68

0.26

752218.98

206611.74

0.27

766146.93

169680.54

0.22

780843.71

232587.52

0.3

688649.07

186720.21

0.27

631857.69

179943.61

0.28

665053.49

177408.24

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z.DANAJ wykazała przychody na poziomie 4 615 081 zł.

Organizacja zarobiła 243 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Z.DANAJ wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78793

0.44434

0.29342

0.21534

0.91409

0.8982

0.99027

0.89107

0.75859

0.42857

0.31615

0.28832

0.86316

0.88521

0.97466

0.87876

0.69829

0.41927

0.3094

0.29801

0.83897

0.87166

0.95298

0.8552

0.72379

0.40603

0.29412

0.22932

0.91064

0.9141

0.97491

0.90135

0.5789

0.3815

0.28861

0.30563

0.76962

0.86277

0.93268

0.81689

0.61455

0.3727

0.26254

0.29469

0.8053

0.84322

0.94454

0.85437

0.59404

0.34075

0.24

0.32293

0.69889

0.63921

0.91741

0.81673

0.52341

0.28711

0.19147

0.34468

0.78471

0.81477

0.94068

0.85926

Powiązania

Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS - powstanie organizacji

D ZENON - reprezentacja, wspólnik

R ZENON - reprezentacja, wspólnik

S HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Ł TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.04.2001

Z.danaj,t.łukaszczyk, Z.romanów, H.serwa Pal-Trans

Organizacja

wspólnik

27.04.2001

22.02.2016

P Adam

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.04.2001

Ł Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2001

R Zenon

Maj 1952

Osoba

wspólnik

27.04.2001

S Henryk

Październik 1955

Osoba

wspólnik

27.04.2001

D Zenon

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

22.02.2016

13.01.2017

P Kazimierz

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

D Zenon

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

22.02.2016

P Adam

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

Ł Tomasz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

R Zenon

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

S Henryk

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

13.01.2017

P Kazimierz

Wrzesień 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS - WAG SP. Z O.O.	0000090520
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
3	DFSK SP. Z O.O.	0000670432
4	REPETROL SP. Z O.O.	0000387693
5	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE	0000195360
6	HD-OIL SP. Z O.O.	0000493600
7	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
8	AWIX SP. Z O.O.	0000528230
9	STACJA PALIW WYGODA SP. Z O.O.	0000805936
10	POLO TANK PĘKAŁA SP. J.	0000388354
11	PRZEMAR SP. Z O.O.	0000505368
12	"ALMA" A.ORGOŃSKI SP. J.	0000005767
13	DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SP. J.	0000003853
14	PHU SOJAR A.A.J. ROMANOWSCY SP. J.	0000319869
15	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GORZYCACH	0000159896
17	PRO-ONE PETROL SP. Z O.O.	0000812129
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
19	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA "PRZEWÓZ"	0000188526
20	ARKADIA SP. Z O.O.	0000633067
21	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000166126
23	STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SP. Z O.O.	0000805695
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SP. Z O.O.	0000277320
25	SZWAGRO-OIL SP. Z O.O.	0000663343
26	STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000773223
27	JAN-MAR SP. Z O.O.	0000408830
28	EFEKT SP. Z O.O.	0000403340
29	ENTECH SP. Z O.O.	0000259098
30	TOM-KAR SP. Z O.O.	0000905176

Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000009378 NIP 7640075482 REGON 570536058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS

Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000009378 NIP
7640075482 REGON
570536058