LOGOS OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000413477

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4 mln

zysk

356 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MALISZEW

Adres

UL. SOSNOWA, 11

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2012-03-14

Rozpoczęcie działalności

2012-03-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logos OIL osiągnęła 4 003 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 003 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 647 098 zł.

Zysk netto wyniósł 356 007 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 035 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 003 106 zł w 2023 roku.
• 30 603 874 zł w 2022 roku.
• 17 622 915 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 007 zł w 2023 roku.
• 185 801 zł w 2022 roku.
• 315 567 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10216621.26

115132.16

13675913.75

213894.94

13933832.08

279296.21

13399761.57

306872.53

17622915.18

315566.99

30603874.25

185800.88

4003105.57

356007.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logos OIL wynosi 440 tys. zł.

EBITDA Logos OIL wynosi 440 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 703 zł w 2023 roku.
• 335 616 zł w 2022 roku.
• 377 035 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 703 zł w 2023 roku.
• 353 838 zł w 2022 roku.
• 400 984 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logos OIL wynosi 5 640 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 547 984 zł a 10 007 764 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 322 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 640 750 zł w 2023 roku.
• 22 426 765 zł w 2022 roku.
• 14 151 932 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

304904.79

7576514.27

25541553.15

465325.99

10438181.59

34189784.38

674798.15

11081204.38

34834580.2

904378.8

11065043.3

33499403.93

1141054.04

14151932.12

44057287.95

1280978.45

22426764.81

76509685.63

1547983.89

5640749.94

10007763.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logos OIL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logos OIL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logos OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Logos OIL wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 443 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2022 roku.
• 334 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
• 705 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 739 zł.

Koszty operacyjne Logos OIL wyniosły 3 563 402 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 739 zł w 2023 roku
• 744 285 zł w 2022 roku
• 640 098 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logos OIL wyniosła 2 169 510 zł.

a

ktywa trwałe to 797 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 371 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 169 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 063 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 169 510 zł w 2023 roku.
• 2 691 745 zł w 2022 roku.
• 2 445 647 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1491794.1

1801733.28

2473233.18

1997697.36

2445646.53

2691744.55

2169509.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.28

0.02

0.01

0.12

0.34

0.02

0.11

0.31

0.03

0.02

0.15

0.25

0.03

0.02

0.13

0.21

0.02

0.07

0.11

0.01

0.16

0.17

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logos OIL wyniosły 105 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 169 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 531 zł w 2023 roku
• 983 773 zł w 2022 roku
• 924 241 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1491794.1

1085254.38

0.73

1801733.28

1181298.62

0.66

2473233.18

1573502.31

0.64

1997697.36

791858.96

0.4

2445646.53

924241.14

0.38

2691744.55

983773.28

0.37

2169509.81

105531.29

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logos OIL wykazała przychody na poziomie 4 003 106 zł.

Organizacja zarobiła 439 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 648 zł w 2023 roku
• 149 815 zł w 2022 roku
• 61 468 zł w 2021 roku

Wartość

28823

52528

68848

118035

61468

149815

83648

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Logos OIL wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64135

0.61575

0.45654

0.6998

0.40321

0.51497

0.71373

0.75344

0.8165

0.69218

0.66244

0.51333

0.63927

0.55638

0.49392

0.77174

0.77646

0.85015

0.69632

0.64643

0.57485

0.62466

0.52361

0.61456

0.70769

0.73732

0.84995

0.63171

0.67287

0.4919

0.3991

0.40402

0.4586

0.71031

0.61366

0.87953

0.61013

0.65903

0.51477

0.3941

0.39286

0.34398

0.66785

0.57156

0.80769

0.55463

0.72886

0.52043

0.3855

0.32655

0.26138

0.55497

0.45591

0.86338

0.6955

0.31267

0.45717

0.11378

0.92972

0.93236

0.81327

0.6383

0.82868

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

27.09.2019

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

24.02.2022

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

14.03.2012

02.12.2015

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

02.12.2015

27.11.2017

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

27.09.2019

24.02.2022

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

27.09.2019

24.02.2022

M Sylwia

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

24.02.2022

M Sylwia

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

14.03.2012

M Tomasz

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

M Sylwia

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Możdżonek Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Możdżonek Sylwia posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Możdżonek Tomasz (50% udziałów)
• Możdżonek Sylwia (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2019 do 24.02.2022 był Możdżonek Tomasz kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 27.11.2017 do 27.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Możdżonek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do LOGOS OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
2	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
3	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
5	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
7	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
8	"BOMAR" MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK SP. J.	0000044262
9	SPN S.A.	0000644679
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
11	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
12	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
13	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
14	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
15	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
16	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
17	AZAREX FLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000610073
18	HIL-GAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529215
19	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
20	HARPIA-2 SP. Z O.O.	0000913196
21	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
23	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
24	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
25	PHU SOJAR A.A.J. ROMANOWSCY SP. J.	0000319869
26	OIL CARGO SP. Z O.O.	0000762818
27	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
28	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
29	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
30	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391

LOGOS OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413477 NIP 6762453683 REGON 122527419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGOS OIL

LOGOS OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413477 NIP
6762453683 REGON
122527419