ESOX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000407951

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. PUŁAWSKA, 28

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-01-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.profesox.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ LUB SAMODZIELNIE PROKURENT, Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART 109 KC.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Oprogramowanie do obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych.
Analiza punktu rosy, współczynnika przenikania ciepła i ryzyka kondensacji.
Możliwość uwzględnienia mostków termicznych i wad w izolacji.
Dostępna dla specjalistów oraz użytkowników o mniejszym doświadczeniu.
Zespół składa się z doświadczonych inżynierów budowlanych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esox projekt osiągnęła 2 033 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 033 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 756 430 zł.

Zysk netto wyniósł 277 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 033 885 zł w 2024 roku.
• 1 844 859 zł w 2023 roku.
• 1 820 073 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 455 zł w 2024 roku.
• 184 681 zł w 2023 roku.
• 252 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1433442.7

386788.72

1985107.54

542073.94

1600027.85

186474.74

1497645.11

128966.2

1239839.68

11284.96

1820072.93

252153.34

1844858.97

184681.08

2033884.55

277454.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esox projekt wynosi 304 tys. zł.

EBITDA Esox projekt wynosi 323 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 663 zł w 2024 roku.
• 247 871 zł w 2023 roku.
• 303 754 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 441 zł w 2024 roku.
• 257 894 zł w 2023 roku.
• 313 777 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esox projekt wynosi 3 672 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 206 451 zł a 6 434 404 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 672 193 zł w 2024 roku.
• 3 112 687 zł w 2023 roku.
• 3 453 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1192525.65

3695309

6360136.8

1225197.82

4716898.61

7589035.16

1087351.67

2899935.86

5799208.88

1109380.85

2623675.73

5916697.88

112849.6

1926833.65

5627381.44

1231464.55

3453459.87

6567810.96

1144057.11

3112687.41

6101637.92

1206450.81

3672192.56

6434404.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esox projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 167 194 zł.

Koszty operacyjne Esox projekt wyniosły 1 730 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 167 194 zł w 2024 roku
• 1 096 280 zł w 2023 roku
• 994 029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esox projekt wyniosła 1 874 674 zł.

a

ktywa trwałe to 1 164 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 709 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 874 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 608 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 874 674 zł w 2024 roku.
• 1 713 945 zł w 2023 roku.
• 1 876 029 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1668081.21

1721977.21

1496020.95

1605014.64

1584747.27

1876029.2

1713944.98

1874674.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.27

0.31

0.33

0.27

0.12

0.13

0.12

0.08

0.09

0.01

0

0.01

0.13

0.15

0.17

0.14

0.11

0.12

0.13

0.1

0.15

0.17

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esox projekt wyniosły 266 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 874 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 073 zł w 2024 roku
• 188 536 zł w 2023 roku
• 234 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1668081.21

78047.01

0.05

1721977.21

88380.11

0.05

1496020.95

46218.73

0.03

1605014.64

125840.17

0.08

1584747.27

177901.91

0.11

1876029.2

234076.46

0.12

1713944.98

188535.5

0.11

1874674.46

266073.38

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esox projekt wykazała przychody na poziomie 2 033 885 zł.

Organizacja zarobiła 301 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 835 zł w 2024 roku
• 19 342 zł w 2023 roku
• 26 172 zł w 2022 roku

Wartość

0

2115

26172

19342

23835

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Esox projekt wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90917

0.76271

0.82591

0.13953

0.86447

0.85064

0.78546

0.60545

0

0.9208

0.79465

0.82499

0.14582

0.85122

0.83339

0.81115

0.645

0

0.82041

0.76564

0.80476

0.13188

0.66136

0.6368

0.63457

0.48405

0

0.77886

0.76406

0.81057

0.18946

0.5699

0.56504

0.56778

0.43723

0

0.56976

0.73858

0.81002

0.22704

0.32678

0.29259

0.41865

0.32469

0.64004

0.82052

0.7677

0.81982

0.23379

0.65065

0.6628

0.59988

0.45647

0.82642

0.75285

0.73471

0.77793

0.23226

0.58375

0.60038

0.56562

0.42452

0.75929

0.78205

0.72186

0.78526

0.31631

0.62626

0.60722

0.56303

0.43575

0.75323

Powiązania

ESOX PROJEKT - reprezentacja, wspólnik

N EDWIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2012

Esox Projekt

Organizacja

wspólnik

12.01.2012

N Edwin

Maj 1973

Osoba

wspólnik

12.01.2012

19.12.2013

G Krzysztof

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.12.2013

17.05.2022

N Edyta

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

Esox Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESOX PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	EICO SP. Z O.O.	0000409915
2	JAC (POLAND) LTD. SP. Z O.O.	0000149893
3	FLOTA GEODEZJA SP. Z O.O.	0000675853
4	PLAN S.A.	0000322657
5	BIURO PROJEKTÓW TRASA SP. Z O.O.	0000330000
6	MARINE PROJECT & OFFSHORE ENGINEERING	0000578146
7	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE	0000787496
8	INSOUTH SP. Z O.O.	0000561806
9	PROJEKTCON SP. Z O.O.	0000555996
10	KRD GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000396401
11	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO	0000006678
12	GEOTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000206142
13	UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000223870
14	ASCON POLSKA SP. Z O.O.	0000255298
15	BIURO PROJEKTOWE SANKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000745178
16	STEKRA SP. Z O.O.	0000423960
17	BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO	0000147385
18	AOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000941590
19	DFC SP. Z O.O.	0000651970
20	BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000441402
21	HOCS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000442931
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BM - EKOS"	0000153782
23	ATOM BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000993963
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000189292
25	POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ	0000149761
26	DROGOWA INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000668367
27	ARB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000929628
28	ROBEN AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000576726
29	WAWATECH SP. Z O.O.	0000498096
30	JT PROJEKT SP. Z O.O.	0000992903

ESOX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000407951 NIP 1231267459 REGON 145962488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESOX PROJEKT

ESOX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000407951 NIP
1231267459 REGON
145962488