Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409915 NIP
7010333221 REGON
145989850

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 29B

Kod pocztowy

60-840

Rejestracja

2012-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

96000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@eico.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Doradztwo energetyczne i audyty energetyczne
Projektowanie oraz budowa instalacji gazowych i wod-kan
Usługi w zakresie rekuperacji i wentylacji
Nadzór inwestorski oraz kierownika budowy
Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z programów ochrony środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eico osiągnęła 1 665 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 665 203 zł. Pozostałe przychody to 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 333 969 zł.

Zysk netto wyniósł 331 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 408 zł w 2024 roku.
• 1 784 846 zł w 2023 roku.
• 2 549 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 233 zł w 2024 roku.
• 128 898 zł w 2023 roku.
• 839 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

265401.07

90178.09

311882.97

56577.02

1370047.51

87875.72

2359043.15

248478.97

4490941.22

1154623.7

2549218.71

839707.81

1784845.94

128897.65

1665408.36

331233.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eico wynosi 372 tys. zł.

EBITDA Eico wynosi 396 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 078 zł w 2024 roku.
• 147 517 zł w 2023 roku.
• 924 505 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 396 078 zł w 2024 roku.
• 171 517 zł w 2023 roku.
• 961 798 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eico wynosi 3 598 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 163 704 zł a 6 206 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 910 zł w 2024 roku.
• 2 844 940 zł w 2023 roku.
• 6 476 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149758.17

687404.58

1262493.26

192190.93

626420.99

1025018.32

258097.72

1522965.61

3425118.77

444489.2

3011100.52

5897607.88

937997.78

8550453.39

16164731.8

1417778.63

6476089.01

11755909.34

1139451.87

2844939.76

6077076.64

1163703.71

3598909.71

6206419.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eico wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eico wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eico wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 536 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 638 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 496 zł.

Koszty operacyjne Eico wyniosły 1 293 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 789 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 496 zł w 2024 roku
• 135 184 zł w 2023 roku
• 110 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eico wyniosła 1 759 486 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 739 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 759 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 551 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 759 486 zł w 2024 roku.
• 2 118 159 zł w 2023 roku.
• 2 124 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

398701.77

431724.29

732702.73

1161930.82

1878555.27

2124253.77

2118158.82

1759485.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.45

0.34

0.34

0.13

0.22

0.18

0.18

0.12

0.26

0.07

0.06

0.21

0.42

0.12

0.11

0.61

0.92

0.28

0.26

0.4

0.44

0.36

0.33

0.06

0.08

0.08

0.07

0.19

0.21

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eico wyniosły 207 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 759 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 881 zł w 2024 roku
• 598 890 zł w 2023 roku
• 233 882 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

398701.77

199024.21

0.5

431724.29

175469.71

0.41

732702.73

388572.43

0.53

1161930.82

569278.55

0.49

1878555.27

627891.57

0.33

2124253.77

233882.26

0.11

2118158.82

598889.66

0.28

1759485.88

207880.93

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eico wykazała przychody na poziomie 1 665 408 zł.

Organizacja zarobiła 367 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 281 zł w 2024 roku
• 13 753 zł w 2023 roku
• 84 554 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

5381

24485

115280

84554

13753

36281

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eico wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7953

0.52399

0.62328

0.54005

0.899

0.89261

0.78504

0.71518

0

0.7236

0.53088

0.63115

0.4746

0.77073

0.75

0.66833

0.56982

0

0.74608

0.74693

0.70838

0.57965

0.53378

0.53257

0.63475

0.58544

0.72922

0.84748

0.82047

0.76593

0.55605

0.61294

0.62081

0.71636

0.67494

0.87014

0.95646

0.89051

0.82879

0.4411

0.79637

0.80122

0.91643

0.84939

0.94408

0.93288

0.81362

0.8362

0.22484

0.84837

0.84517

0.81235

0.64026

0.91881

0.73381

0.75196

0.82418

0.4401

0.51362

0.49478

0.49717

0.39132

0.74211

0.82459

0.7036

0.77377

0.25057

0.73695

0.7329

0.64808

0.49958

0.83106

Powiązania

D PIOTR - prokurent

D RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2012

04.05.2015

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

09.12.2019

14.01.2021

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

28.08.2015

09.12.2019

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

04.05.2015

28.08.2015

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

14.01.2021

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

28.08.2015

09.12.2019

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2012

04.05.2015

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

04.05.2015

28.08.2015

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2012

04.05.2015

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

04.05.2015

28.08.2015

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

28.08.2015

14.01.2021

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

28.08.2015

09.12.2019

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

04.05.2015

28.08.2015

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

09.12.2019

14.01.2021

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

04.05.2015

28.08.2015

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

28.08.2015

09.12.2019

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

09.12.2019

14.01.2021

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

04.05.2015

16.09.2020

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

04.05.2015

28.11.2017

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

16.09.2020

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

28.11.2017

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

16.09.2020

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

16.09.2020

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Dudziak Renata posiada 182 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2021 jest Dudziak Renata kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2019 do 14.01.2021:
• Dudziak Renata (29% udziałów)
• Korytowski Marcin (29% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2015 do 09.12.2019:
• Dudziak Renata (26% udziałów)
• Korytowski Marcin (26% udziałów)
• Bieliński Artur (26% udziałów)

Podobne organizacje do EICO

	Organizacja	Numer KRS
1	HEIDER-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000933439
2	BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000441402
3	ESOX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000407951
4	LEANTEC SP. Z O.O.	0000600053
5	GEOCARTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000652702
6	PROJEKTCON SP. Z O.O.	0000555996
7	ASCON POLSKA SP. Z O.O.	0000255298
8	ARTE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000823635
9	BIURO PROJEKTOWE SANKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000745178
10	UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000223870
11	BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000654478
12	GEODEZJA PRUCHNIK SP. Z O.O.	0000580886
13	SPECKOR SP. Z O.O.	0000729466
14	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE	0000787496
15	FERIND SP. Z O.O.	0000132982
16	MARINE PROJECT & OFFSHORE ENGINEERING	0000578146
17	BUILDUP POLAND SP. Z O.O.	0000633691
18	PROTA POLSKA SP. Z O.O.	0000795382
19	FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII	0000089277
20	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES	0000519155
21	BT ECOTECH SP. Z O.O.	0000707415
22	GEOSYSTEM OPW SP. Z O.O.	0000619016
23	PPT CONSULT SP. Z O.O.	0000834359
24	GEOPRESTIGE SP. Z O.O.	0000610204
25	INTEN CONSULTING SP. Z O.O.	0001004105
26	SELTOM SP. Z O.O. SP. K.	0000874207
27	FLOTA GEODEZJA SP. Z O.O.	0000675853
28	TÜV AUSTRIA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000346784
29	WAWATECH SP. Z O.O.	0000498096
30	BIURO PROJEKTÓW TRASA SP. Z O.O.	0000330000