ADRENALINA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000407100

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

742 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 139

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2011-12-30

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adrenalinaconsulting.pl

Email

biuro@adrenalinaconsulting.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ADRENALINA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ADRENALINA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JAN PIROGOWICZ - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Specjalizacja w automatyzacji procesów biznesowych.
Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych.
Migracja starych systemów do nowoczesnych technologii.
Rozwój aplikacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Wdrożenia związane z zarządzaniem dokumentami i obiegiem faktur.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrenalina Consulting osiągnęła 3 269 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 268 364 zł. Pozostałe przychody to 636 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 526 651 zł.

Zysk netto wyniósł 741 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 000 zł w 2024 roku.
• 3 383 837 zł w 2023 roku.
• 3 458 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 713 zł w 2024 roku.
• 764 504 zł w 2023 roku.
• 614 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4629974.97

389940.19

5884806.19

1378198.07

5335756.16

1310078.39

4370964.73

1389751.17

4071987.16

1287702.38

3458109.39

614349.99

3383837.33

764504.2

3268999.68

741712.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrenalina Consulting wynosi 824 tys. zł.

EBITDA Adrenalina Consulting wynosi 927 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 187 zł w 2024 roku.
• 846 767 zł w 2023 roku.
• 694 582 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 927 169 zł w 2024 roku.
• 890 665 zł w 2023 roku.
• 771 727 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrenalina Consulting wynosi 5 931 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 785 035 zł a 10 383 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 931 218 zł w 2024 roku.
• 6 116 037 zł w 2023 roku.
• 5 452 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

517455.14

5163865.88

11574937.42

1258648.55

10694644.96

19294772.98

568624.33

9366108.67

18341097.46

277115.67

8750096.84

19456516.38

987006.98

8852474.6

18027833.32

689512.49

5452318.71

8645273.47

802128.15

6116036.5

10703058.8

785034.52

5931218.4

10383977.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrenalina Consulting wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrenalina Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 498 zł.

Koszty operacyjne Adrenalina Consulting wyniosły 2 444 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 498 zł w 2024 roku
• 724 205 zł w 2023 roku
• 786 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrenalina Consulting wyniosła 1 445 366 zł.

a

ktywa trwałe to 173 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 271 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 046 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 654 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 445 366 zł w 2024 roku.
• 1 502 567 zł w 2023 roku.
• 1 641 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1852846.86

3964117.43

1419888.15

1210029.13

1783386.35

1641367.3

1502567.24

1445366.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.57

0.08

0.35

0.82

0.23

0.92

1.73

0.25

1.15

3.76

0.32

0.72

0.98

0.34

0.32

0.37

0.67

0.2

0.18

0.51

0.71

0.25

0.23

0.51

0.71

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrenalina Consulting wyniosły 398 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 654 zł w 2024 roku
• 433 063 zł w 2023 roku
• 722 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1852846.86

1162906.67

0.63

3964117.43

2285919.36

0.58

1419888.15

661722.37

0.47

1210029.13

840541.57

0.69

1783386.35

467377.05

0.26

1641367.3

722017.31

0.44

1502567.24

433063.04

0.29

1445366.39

398653.7

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrenalina Consulting wykazała przychody na poziomie 3 269 000 zł.

Organizacja zarobiła 824 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 831 zł w 2024 roku
• 85 306 zł w 2023 roku
• 77 532 zł w 2022 roku

Wartość

0

87707

77532

85306

82831

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adrenalina Consulting wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91799

0.90112

0.872

0.60695

0.68997

0.64302

0.78326

0.75507

0.96501

0.91204

0.92328

0.57946

0.85252

0.83571

0.84976

0.82066

0.96069

0.90454

0.84062

0.53525

0.84128

0.82969

0.96701

0.94159

0

0.95601

0.88096

0.80946

0.66482

0.84475

0.84686

0.97734

0.97456

0

0.94733

0.86265

0.83872

0.40007

0.86039

0.86047

0.93748

0.87313

0.92152

0.89811

0.82561

0.81147

0.53027

0.75862

0.75663

0.80901

0.73809

0.90213

0.91139

0.80003

0.78849

0.42999

0.82132

0.81642

0.88809

0.77875

0.90511

0.89696

0.77454

0.75743

0.4457

0.83098

0.82073

0.88621

0.80069

0.89355

Powiązania

ADRENALINA CONSULTING - wspólnik, reprezentacja

P JAN - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2011

Adrenalina Consulting

Organizacja

wspólnik

30.12.2011

15.06.2021

P Jan

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

15.06.2021

M Anna

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

15.06.2021

P Jan

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

30.12.2011

Adrenalina Consulting

Organizacja

reprezentacja

15.06.2021

P Jan

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADRENALINA CONSULTING

	Organizacja	Numer KRS
1	COMP-TECH SP. Z O.O.	0000440808
2	CONNECTO SP. Z O.O. SP. K.	0000542864
3	COMP SOFT SP. Z O.O.	0000038165
4	PETROCONSULTING SP. Z O.O.	0000446570
5	NORD PLUS SP. Z O.O.	0000309255
6	NETZINDIANER SP. Z O.O.	0000359797
7	RAYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000363301
8	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
9	AKSIIO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000557039
10	THE SECURE LEWICKI SP. K.	0000953952
11	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
12	COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000921697
13	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
14	DATAQUALIS S.A.	0000702870
15	TYTAN SP. Z O.O.	0000217346
16	INPROX SP. Z O.O.	0000466649
17	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
18	IT POLONIA SP. Z O.O.	0000751612
19	MINDZ IT SP. Z O.O. SP. K.	0000657771
20	FLOWCAD POLAND SP. Z O.O.	0000395144
21	ASPER SP. Z O.O. SP. K.	0000791653
22	2N IT SP. Z O.O.	0000545924
23	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
24	BETTER MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721791
25	ABIKUS SP. Z O.O.	0000696007
26	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
27	PRIMEON SP. Z O.O.	0000395372
28	LEAN LOGICS SP. Z O.O.	0000602467
29	INSLY SP. Z O.O.	0000725912
30	KS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000221110

ADRENALINA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000407100 NIP 7010332635 REGON 145964926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRENALINA CONSULTING

ADRENALINA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000407100 NIP
7010332635 REGON
145964926