SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Spotkanie techniczne i precyzyjne określenie wymagań
Intensywny headhunting i obsługa organizacyjna
Luxdone to dynamiczna firma specjalizująca się w skalowaniu zespołów IT, oferując swoje usługi w sposób prosty, szybki i przystępny cenowo. Od momentu założenia, Luxdone wyróżnia się zdolnością do precyzyjnego dopasowywania deweloperów do specyficznych potrzeb klientów, a każdy programista angażowany przez tę firmę jest w pełni dedykowany realizacji danego projektu. Proces współpracy z Luxdone jest podzielony na kilka kluczowych etapów: najpierw odbywa się spotkanie techniczne, podczas którego dokładnie definiowane są wymagania klienta, zarówno pod względem umiejętności technicznych, jak i kompetencji społecznych. Następnie Luxdone przystępuje do intensywnego headhuntingu, zapewniając, że każdy deweloper spełnia najwyższe standardy. Firma zajmuje się wszystkimi aspektami organizacyjnymi, od wyposażenia i przestrzeni biurowej po umowy i aktywności społeczne, aby zapewnić jak najpłynniejszą współpracę. Luxdone działa na rynku od ponad siedmiu lat, współpracując z ponad 30 firmami na całym świecie i zatrudniając ponad 100 deweloperów. Klienci chwalą sobie Luxdone za ich umiejętność rekrutacji odpowiednich osób, połączenie kompetencji technicznych z biznesowym zrozumieniem oraz za efektywny model współpracy, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach i historiach sukcesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxdone osiągnęła 3 484 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 483 724 zł. Pozostałe przychody to 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 366 305 zł.
Zysk netto wyniósł 117 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 484 262 zł w 2024 roku.
• 3 717 910 zł w 2023 roku.
• 3 929 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 419 zł w 2024 roku.
• 198 084 zł w 2023 roku.
• 358 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxdone wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Luxdone wynosi 196 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 369 zł w
2024 roku.
• 302 980 zł w
2023 roku.
• 428 875 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 405 zł w
2024 roku.
• 309 274 zł w
2023 roku.
• 458 059 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxdone wynosi 3 861 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 068 978 zł a 8 710 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 861 496 zł w 2024 roku.
• 4 251 858 zł w 2023 roku.
• 4 887 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luxdone wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxdone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxdone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxdone wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 494 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 459
zł.
Koszty operacyjne Luxdone wyniosły 3 292 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 459 zł w 2024 roku
• 924 757 zł w 2023 roku
• 642 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxdone wyniosła 1 733 684 zł.
a
ktywa trwałe to 14 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 718 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 425 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 684 zł w 2024 roku.
• 1 523 847 zł w 2023 roku.
• 1 426 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxdone wyniosły 308 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 379 zł w 2024 roku
• 215 962 zł w 2023 roku
• 316 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxdone wykazała przychody na poziomie 3 484 262 zł.
Organizacja zarobiła 124 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7409 zł w 2024 roku
• 23 907 zł w 2023 roku
• 37 729 zł w 2022 roku