Organizacja "integra kamiński" osiągnęła 21 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 918 zł.
Strata netto wyniosła 462 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 431 zł w 2023 roku.
• 96 000 zł w 2022 roku.
• 80 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -462 487 zł w 2023 roku.
• 66 102 zł w 2022 roku.
• 43 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "integra kamiński" wynosi 14 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 288 zł w 2023 roku.
• 328 410 zł w 2022 roku.
• 228 740 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "integra kamiński" wyniosła 5 565 524 zł.
a
ktywa trwałe to 5 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 565 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 167 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 732 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 565 524 zł w 2023 roku.
• 5 517 961 zł w 2022 roku.
• 5 451 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,881%.
Marża netto wyniosła -2,158%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -470.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -539.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "integra kamiński" wyniosły 22 732 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 565 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 408%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 732 668 zł w 2023 roku
• 22 222 619 zł w 2022 roku
• 22 222 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 408% w 2023 roku
• 403% w 2022 roku
• 408% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "integra kamiński" wykazała przychody na poziomie 21 431 zł.
Organizacja zarobiła -462 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -462 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6617 zł w 2022 roku
• 5095 zł w 2021 roku
Organizacja "integra kamiński" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.