Organizacja Stalco osiągnęła 99 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 99 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły -58 359 zł.
Zysk netto wyniósł 58 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 307 zł w 2022 roku.
• 91 000 zł w 2021 roku.
• 933 358 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 359 zł w 2022 roku.
• 50 051 zł w 2021 roku.
• 892 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalco wynosi 957 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 961 zł a 3 511 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 980 zł w 2022 roku.
• 875 440 zł w 2021 roku.
• 4 768 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalco wyniosła 3 157 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 292 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 157 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 280 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 157 785 zł w 2022 roku.
• 3 059 426 zł w 2021 roku.
• 2 969 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalco wyniosły 2 280 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 157 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 280 000 zł w 2022 roku
• 2 240 000 zł w 2021 roku
• 2 200 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalco wykazała przychody na poziomie 99 307 zł.
Organizacja zarobiła 58 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stalco wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Sławomir
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zając Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.