ISF SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000400753

Podsumowanie

aktywa

54 tys.

przychód

315 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

210 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIWONIOWA, 38

Kod pocztowy

03-074

Rejestracja

2011-11-03

Rozpoczęcie działalności

2011-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.isfsolutions.pl/

Email

biuro@isfsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE: WĘGIEREK MACIEJ JERZY - PREZES ZARZĄDU

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność portali internetowych

Opis

Wsparcie dla działów marketingu i sprzedaży.
Dostarczenie narzędzi i rozwiązań analitycznych.
Specjalizacja w obszarze ochrony zdrowia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISF Solutions osiągnęła 314 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 925 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 396 188 zł.

Strata netto wyniosła 81 262 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 952 zł w 2024 roku.
• 467 863 zł w 2023 roku.
• 554 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 262 zł w 2024 roku.
• 24 886 zł w 2023 roku.
• 5598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

761251.94

-75593.22

622236.54

-91331.7

532177.08

4371.26

547872.34

43334.11

447548.97

-76719.98

554960.07

5597.78

467863.48

24886.14

314951.57

-81262.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISF Solutions wynosi 209 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 787 379 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 968 zł w 2024 roku.
• 468 526 zł w 2023 roku.
• 430 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

651516.26

1903129.85

0

475340.55

1555591.35

43712.6

436064.39

1330442.7

96295.22

634879.88

1369680.85

0

332575.75

1118872.42

38408.11

430772.61

1387400.17

57072.71

468526.26

1169658.7

0

209967.71

787378.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISF Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 711 zł.

Koszty operacyjne ISF Solutions wyniosły 393 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 711 zł w 2024 roku
• 173 441 zł w 2023 roku
• 170 193 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISF Solutions wyniosła 53 501 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 501 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 666 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 501 zł w 2024 roku.
• 121 774 zł w 2023 roku.
• 82 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

227735.96

154854.08

181004.77

150946.1

96373.1

82765.45

121773.95

53500.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,573%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.39

-0.11

-0.1

-0.59

-1.13

-0.13

-0.15

0.02

0.05

0.01

0.29

0.34

0.05

0.08

-0.8

-1.68

-0.16

-0.17

0.07

0.11

0.01

0.2

0.33

0.06

0.05

-1.52

15.73

-0.25

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISF Solutions wyniosły 58 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 666 zł w 2024 roku
• 45 677 zł w 2023 roku
• 31 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

227735.96

35716.01

0.16

154854.08

74165.83

0.48

181004.77

95945.26

0.53

150946.1

22552.48

0.15

96373.1

50760.07

0.53

82765.45

31554.64

0.38

121773.95

45677

0.38

53500.56

58666.1

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISF Solutions wykazała przychody na poziomie 314 952 zł.

Organizacja zarobiła -81 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ISF Solutions wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06865

0.84753

0.69715

0.36262

0.31282

0.31713

0.15695

0.11171

0

0.06415

0.82381

0.651

0.53261

0.29081

0.30521

0.1151

0.05409

0

0.67802

0.80011

0.6683

0.56441

0.43388

0.43755

0.59997

0.48354

0

0.80481

0.80029

0.63018

0.36247

0.55313

0.52439

0.81003

0.66122

0

0.07334

0.76032

0.55527

0.58418

0.2642

0.26647

0.08452

0.03643

0

0.65869

0.75788

0.51225

0.52347

0.42483

0.41552

0.66717

0.54154

0

0.7093

0.71261

0.53618

0.5392

0.5084

0.51664

0.75894

0.68455

0

0.09387

0.61929

0.37398

0.83881

0.21619

0.2027

0.04479

0.99404

0

Powiązania

ISF SOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

W MACIEJ - wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

wspólnik

03.11.2011

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

wspólnik

03.11.2011

W Maciej

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.11.2011

17.02.2015

K Przemysław

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

03.11.2011

K Piotr

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

reprezentacja

03.11.2011

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ISF SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCE UP SP. Z O.O.	0000569649
2	WDEMG SP. Z O.O.	0000510098
3	GS NET SP. Z O.O.	0000618606
4	NEXT COMPANY SP. Z O.O.	0000637449
5	EKO-LAB CONSULTING SP. Z O.O.	0000665702
6	SALES CLINIC SP. Z O.O.	0000795367
7	MAKINTA SP. Z O.O.	0000733291
8	FELGENHAUER ZREMB SP. Z O.O.	0000404474
9	HUMAN FOCUS SP. Z O.O.	0000404036
10	CROSS CULTURE CONSULTING SP. Z O.O.	0000477325
11	ARM SAFIELD SP. Z O.O.	0000310780
12	AMPERIDOOR SP. Z O.O.	0000505268
13	OVER GROUP SP. Z O.O.	0000389132
14	DORWIN SP. Z O.O.	0000568533
15	DREBERIS SP. Z O.O.	0000322951
16	KATZMAN SP. Z O.O.	0000556350
17	BKW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785225
18	CROSSHR SP. Z O.O.	0000728736
19	AXELIA PARTNERS SP. Z O.O.	0000494106
20	TECHNOCONSULTING SP. Z O.O.	0000814624
21	CENTRE D'AFFAIRES FRANCAIS SP. Z O.O.	0000174202
22	RAMIO SP. Z O.O.	0000476713
23	KMG INSTYTUT SP. Z O.O.	0000805505
24	TICK FUND SP. Z O.O.	0000600479
25	PKB WROCŁAW SP. Z O.O.	0000705181
26	RAPIGROUP SP. Z O.O.	0000947512
27	LONER SP. Z O.O.	0000561396
28	ŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000725256
29	ADVISER GROUP SP. Z O.O.	0000622127
30	IGWO SP. Z O.O.	0000663279

ISF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000400753 NIP 7010324699 REGON 145875170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISF SOLUTIONS

ISF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000400753 NIP
7010324699 REGON
145875170