Organizacja Mapesa polska osiągnęła 540 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 979 zł.
Zysk netto wyniósł 281 022 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 001 zł w 2022 roku.
• 553 759 zł w 2021 roku.
• 559 356 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 022 zł w 2022 roku.
• 284 004 zł w 2021 roku.
• 226 238 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapesa polska wynosi 3 094 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 001 zł a 8 587 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 094 161 zł w 2022 roku.
• 2 895 589 zł w 2021 roku.
• 2 455 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapesa polska wyniosła 2 167 947 zł.
a
ktywa trwałe to 1 931 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 167 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 146 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 167 947 zł w 2022 roku.
• 2 038 719 zł w 2021 roku.
• 2 024 430 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapesa polska wyniosły 21 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 167 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 185 zł w 2022 roku
• 184 849 zł w 2021 roku
• 454 565 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapesa polska wykazała przychody na poziomie 540 001 zł.
Organizacja zarobiła 307 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 388 zł w 2022 roku
• 29 288 zł w 2021 roku
• 30 942 zł w 2020 roku
Organizacja Mapesa polska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marco De Pedrola Sociedad Limitada
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2020 jest
Marco De Pedrola Sociedad Limitada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2011 do 07.12.2020
była Marco De Pedrola Spółka Akcyjna
kontrolująca 100% udziałów.