JDJ INVESTMENT PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000448100

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

421 tys.

zysk

283 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

JEŻYNOWA, 1

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY PREZES ZARZĄDU, JAK I CZŁONEK ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JDJ Investment Project osiągnęła 420 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 420 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 483 zł.

Zysk netto wyniósł 283 208 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 691 zł w 2024 roku.
• 462 171 zł w 2023 roku.
• 358 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 208 zł w 2024 roku.
• 330 005 zł w 2023 roku.
• 234 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

759393.5

360416.33

880905.43

500113.4

147070.21

-679566.78

335485.34

195603.38

326725.18

186282.06

358510.42

234599.41

462171.49

330005.29

420690.71

283207.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JDJ Investment Project wynosi 311 tys. zł.

EBITDA JDJ Investment Project wynosi 374 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 254 zł w 2024 roku.
• 356 254 zł w 2023 roku.
• 234 599 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 955 zł w 2024 roku.
• 418 956 zł w 2023 roku.
• 297 301 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

449630.76

552084.72

597815.13

700269.02

-679497.44

-603544.94

195604.82

258306.61

186282.06

248983.84

234599.41

297301.19

356254.29

418956.07

311253.58

373955.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JDJ Investment Project wynosi 3 140 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 036 zł a 9 213 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 140 789 zł w 2024 roku.
• 3 143 228 zł w 2023 roku.
• 2 450 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

945558.22

2893485.87

5045828.62

1320643.27

3908367.15

7043430.76

0

909014.99

4325163.64

503228.01

1963741.13

5107577.16

490087.77

2060327.29

5852705.4

537765.63

2450736.41

6791103.04

693257.23

3143228.1

8080493.92

631036.07

3140789.09

9213324.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDJ Investment Project wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDJ Investment Project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JDJ Investment Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JDJ Investment Project wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 461 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

252148.86

0

352171.54

0

216258.18

0

14110.35

255378.86

0

34197.83

292635.27

0

62549.72

339555.15

13865.14

103186.81

404024.7

12620.72

129636.22

460666.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JDJ Investment Project wyniosły 109 437 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JDJ Investment Project wyniosła 2 318 134 zł.

a

ktywa trwałe to 1 776 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 541 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 303 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 803 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -198 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 134 zł w 2024 roku.
• 2 041 156 zł w 2023 roku.
• 2 117 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3710388.92

3743372.43

2199966.62

2384111.55

2587717.57

2117677.72

2041155.94

2318134.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.29

0.59

0.47

0.13

0.28

0.68

0.57

-0.31

-0.63

-4.62

0.08

0.15

0.58

0.07

0.13

0.57

0.11

0.14

0.65

0.16

0.77

0.71

0.12

0.74

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JDJ Investment Project wyniosły 14 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -347 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 803 zł w 2024 roku
• 21 032 zł w 2023 roku
• 419 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3710388.92

2449644.63

0.66

3743372.43

1982514.74

0.53

2199966.62

1118675.71

0.51

2384111.55

1107217.26

0.46

2587717.57

1124541.22

0.43

2117677.72

419901.96

0.2

2041155.94

21032.46

0.01

2318134.08

14803.02

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JDJ Investment Project wykazała przychody na poziomie 420 691 zł.

Organizacja zarobiła 311 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 046 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 046 zł w 2024 roku
• 26 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

63607

88292

0

26200

28046

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JDJ Investment Project wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84216

0.631

0.62715

0.63213

0.89972

0.91416

0.86562

0.80414

0.86206

0.88489

0.66187

0.63596

0.5603

0.93906

0.93413

0.89529

0.79516

0.87981

0.04642

0.4113

0.55865

0.54954

0.08426

0.07878

0.07494

0.04571

0

0.8079

0.52079

0.5682

0.52435

0.92107

0.88858

0.81738

0.69435

0

0.76656

0.50942

0.57333

0.49666

0.91217

0.88126

0.7847

0.6613

0

0.78784

0.50105

0.53595

0.35091

0.94499

0.92012

0.84443

0.66761

0

0.79124

0.51046

0.52251

0.10155

0.95237

0.95935

0.88231

0.68303

0.76181

0.75627

0.44381

0.49471

0.09212

0.94831

0.9511

0.84518

0.63411

0.73432

Powiązania

B ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2013

17.12.2020

B Jacek

Październik 1985

Osoba

wspólnik

18.01.2013

09.04.2013

B Jacek

Październik 1985

Osoba

wspólnik

17.12.2020

B Jacek

Październik 1985

Osoba

wspólnik

09.04.2013

17.12.2020

M Dezyderiusz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

18.01.2013

09.04.2013

M Dezyderiusz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

18.01.2013

09.04.2013

M Smacha Justyna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

17.12.2020

B Aleksandra

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

18.04.2013

M Paweł

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

B Aleksandra

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

B Jacek

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Baranowska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Baranowski Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Baranowski Jacek (50% udziałów)
• Baranowska Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2013 do 17.12.2020:
• Mietlicki Dezyderiusz (49% udziałów)
• Baranowski Jacek (49% udziałów)

W okresie od 18.01.2013 do 09.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Baranowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Reprezentacja

Baranowski Jacek

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Baranowska Aleksandra

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do JDJ INVESTMENT PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	IVO JACKIEWICZ SP. K.	0000436692
2	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
3	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
4	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
5	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
6	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
7	LGK SP. Z O.O.	0000213242
8	INMAR SP. Z O.O.	0000266788
9	A.C. SP. Z O.O.	0000033753
10	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
11	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
12	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910
13	MAX-MED SP. Z O.O.	0000368340
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017
16	EGA STONE SP. Z O.O.	0000152813
17	BMZ INVEST SP. J. Z.ORSZULAK	0000218755
18	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
19	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
20	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
22	AMO SP. Z O.O.	0000195043
23	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY TRUD" W ZĄBKACH	0000337540
25	ENZO ROSSI IMMOBILIARE SP. Z O.O.	0000657308
26	KMM SP. Z O.O.	0000127110
27	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
28	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
29	PRZY RONDZIE GRAŻYNA DĘBSKA SP. K.	0000709003
30	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772

JDJ INVESTMENT PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000448100 NIP 9721242560 REGON 302332582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JDJ INVESTMENT PROJECT

JDJ INVESTMENT PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000448100 NIP
9721242560 REGON
302332582