KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J. | KRS: 0000601105

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

522 tys.

zysk

232 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. ŚWIĘCIECHOWSKA, 11

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK GRZEGORZ STANISŁAW KAMINIARZ I WSPÓLNIK DARIUSZ PIOTR KAMINIARZ SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-Nieruchomości E4 osiągnęła 522 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 522 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 290 652 zł.

Zysk netto wyniósł 231 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 522 252 zł w 2024 roku.
• 476 902 zł w 2023 roku.
• 459 948 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 600 zł w 2024 roku.
• 198 716 zł w 2023 roku.
• 151 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

365924.76

57955.01

346878

103450.52

358345.08

138410.68

377182.88

143582.85

405098.25

159242.49

459947.7

151624.92

476902.32

198715.63

522251.93

231600.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 234 tys. zł.

EBITDA Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 305 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 119 zł w 2024 roku.
• 198 658 zł w 2023 roku.
• 151 602 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 711 zł w 2024 roku.
• 268 083 zł w 2023 roku.
• 220 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 2 880 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 783 378 zł a 8 566 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 880 768 zł w 2024 roku.
• 2 694 334 zł w 2023 roku.
• 2 459 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

548887.14

1899066.2

7590913.72

520317

2145938.29

8004715.8

537517.62

2328847.45

8193642.72

565774.32

2365973.79

8214331.4

607647.38

2458967.33

8276969.96

689921.55

2459350.17

8246499.68

715353.48

2694334.12

8434862.52

783377.9

2880768.24

8566400.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaminiarz-Nieruchomości E4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaminiarz-Nieruchomości E4 wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 428 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 428 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kaminiarz-Nieruchomości E4 wyniosły 288 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaminiarz-Nieruchomości E4 wyniosła 2 157 844 zł.

a

ktywa trwałe to 1 305 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 852 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 157 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 141 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 157 844 zł w 2024 roku.
• 2 125 477 zł w 2023 roku.
• 2 079 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1915497.39

2011994.67

2063138.46

2081898.72

2094489.71

2079501.35

2125476.82

2157844.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.05

0.3

0.07

0.39

0.07

0.38

0.08

0.39

0.07

0.33

0.09

0.42

0.11

0.45

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaminiarz-Nieruchomości E4 wyniosły 16 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 157 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 244 zł w 2024 roku
• 16 761 zł w 2023 roku
• 17 876 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1915497.39

17768.96

0.01

2011994.67

10815.72

0.01

2063138.46

14727.78

0.01

2081898.72

28315.87

0.01

2094489.71

25247.22

0.01

2079501.35

17876.43

0.01

2125476.82

16761.19

0.01

2157844.06

16244

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-Nieruchomości E4 wykazała przychody na poziomie 522 252 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-Nieruchomości E4 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69936

0.52389

0.5304

0.11297

0.69583

0.64309

0.68668

0.53448

0.76388

0.52418

0.54669

0.10753

0.82634

0.74174

0.7796

0.5735

0.76324

0.52237

0.54768

0.10748

0.85468

0.79114

0.80823

0.60049

0.77947

0.53815

0.54815

0.10469

0.84032

0.78387

0.79783

0.58911

0.75449

0.5398

0.54175

0.10443

0.82971

0.77822

0.80485

0.59416

0.7486

0.53621

0.53288

0.10379

0.81312

0.73883

0.78356

0.56778

0.743

0.5104

0.52247

0.09943

0.85158

0.80364

0.79984

0.5919

0.73102

0.47364

0.48208

0.09116

0.86528

0.81253

0.82884

0.62113

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

09.02.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
2	INMAR SP. Z O.O.	0000266788
3	AMO SP. Z O.O.	0000195043
4	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
5	OMEGA SP. Z O.O.	0000066869
6	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
7	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
8	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
9	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
10	2MF SP. Z O.O.	0000680142
11	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NEPTUN"	0000477023
13	CARRUS SP. Z O.O.	0000625265
14	MAPESA POLSKA SP. Z O.O.	0000398285
15	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
17	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
18	KMM SP. Z O.O.	0000127110
19	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
20	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
21	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
22	KOLMER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000562694
23	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
24	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
25	LGK SP. Z O.O.	0000213242
26	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
27	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
29	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
30	SALVE SERVICES SP. Z O.O.	0000654757

KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SPÓŁKA JAWNA KRS 0000601105 NIP 6972321290 REGON 363690331

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4

KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000601105 NIP
6972321290 REGON
363690331