AZN SP. Z O.O. | KRS: 0000395114

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

862 tys.

zysk

296 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WIELICZKA

Adres

LIMANOWSKIEGO, 1a

Kod pocztowy

32-020

Rejestracja

2011-09-06

Rozpoczęcie działalności

2011-09-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJAĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZN osiągnęła 861 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 861 627 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 397 zł.

Zysk netto wyniósł 296 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 861 628 zł w 2024 roku.
• 724 948 zł w 2023 roku.
• 683 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 230 zł w 2024 roku.
• 235 766 zł w 2023 roku.
• 251 296 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

249092.74

44750.18

458261.7

209500.36

583440.49

332020.25

436572.79

180214.28

376862.22

121563.35

683801.66

251296.37

724948.07

235766.3

861628.12

296229.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZN wynosi 2 716 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 956 666 zł a 5 102 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 716 004 zł w 2024 roku.
• 2 310 857 zł w 2023 roku.
• 2 318 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

191525.64

536588.19

1021470.08

348650.91

1492160.15

2933005.04

597666.1

2314707.42

4648283.5

654859.18

1694929.45

3642793.64

565293.33

1451691.2

3809047.04

857668.6

2318721.85

4574232.52

884493.32

2310857.24

4717297.72

956665.76

2716004.19

5102217.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 188 zł.

Koszty operacyjne AZN wyniosły 527 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 188 zł w 2024 roku
• 183 069 zł w 2023 roku
• 127 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZN wyniosła 1 495 268 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 361 378 zł.

a

ktywa obrotowe to 133 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 495 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 275 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 495 268 zł w 2024 roku.
• 1 396 598 zł w 2023 roku.
• 1 281 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

404115.45

539320.99

864509.99

994455.9

1024256.53

1281906.62

1396597.56

1495267.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.18

0.19

0.18

0.39

0.45

0.53

0.46

0.38

0.42

0.62

0.57

0.18

0.2

0.43

0.41

0.12

0.13

0.29

0.32

0.2

0.22

0.4

0.37

0.17

0.2

0.33

0.2

0.23

0.39

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZN wyniosły 219 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 495 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 713 zł w 2024 roku
• 217 273 zł w 2023 roku
• 138 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404115.45

148747.93

0.37

539320.99

74453.11

0.14

864509.99

67621.86

0.08

994455.9

83757.49

0.08

1024256.53

71994.77

0.07

1281906.62

138348.49

0.11

1396597.56

217273.13

0.16

1495267.52

219713.17

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZN wykazała przychody na poziomie 861 628 zł.

Organizacja zarobiła 325 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 390 zł w 2024 roku
• 23 062 zł w 2023 roku
• 25 763 zł w 2022 roku

Wartość

6980

36093

33031

17471

10744

25763

23062

29390

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja AZN wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73476

0.37542

0.39299

0.58682

0.91313

0.91012

0.87461

0.81675

0.6582

0.85854

0.49076

0.44909

0.30654

0.96861

0.97028

0.94973

0.87862

0.81668

0.88918

0.53934

0.53744

0.19176

0.97896

0.93608

0.85747

0.82976

0.83956

0.47056

0.55338

0.18487

0.94746

0.94752

0.85486

0.75761

0.78392

0.8159

0.43861

0.5686

0.17113

0.94006

0.92125

0.83347

0.73767

0.7473

0.85836

0.53072

0.60031

0.21822

0.94021

0.93854

0.8559

0.76872

0.81373

0.82899

0.50473

0.60317

0.29221

0.92797

0.92014

0.82035

0.73276

0.77915

0.8193

0.48657

0.58007

0.26761

0.9388

0.94313

0.83551

0.74394

0.76676

Powiązania

E HARDT MARIA - reprezentacja

K AGATA - wspólnik, prokurent

D AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2011

D Agnieszka

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.09.2011

03.04.2017

C Katarzyna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

03.04.2017

K Agata

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

03.04.2017

K Agata

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2011

03.04.2017

C Katarzyna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

E Hardt Maria

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Duda Agnieszka posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kasprzyk Agata posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2017 jest Duda Agnieszka kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2011 do 03.04.2017 była Duda Agnieszka kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do AZN

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000024068
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W KATOWICACH	0000180419
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUNOWIE	0000189161
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W SKIERNIEWICACH	0000084022
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BŁONIE"W LUBLINIE	0000169951
6	SANTER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000009951
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY CEL"	0000053046
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA "SŁONECZNE" W PIEKOSZOWIE	0000403615
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "STOIZB"	0000107113
10	INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000235355
11	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM"	0000065843
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA KOLPORTERÓW PRASY	0000154472
13	TUCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUCHOWIE	0000187097
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000251147
15	ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000108539
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONKA" W ZIELONCE	0000216135
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIASTOVIA"	0000191245
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTYWACJA"	0000106794
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000157469
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARYCH JUCHACH	0000205309
21	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELWA"	0000175618
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HYDRO - MECH	0000142127
23	SPÓŁDZIELNIA W WIELICZKACH	0000199323
24	ARPOL SP. Z O.O.	0000204729
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUPRUM"	0000292181
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "PTASZKOWO"	0000225759
27	KADROLUX SP. Z O.O.	0000558115
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOWIANKA"	0000148889
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEDPOLE" W PUŁAWACH	0000054191
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOTWICA"	0000075529

AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395114 NIP 6832075709 REGON 122226110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZN

AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395114 NIP
6832075709 REGON
122226110